南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2020年部門整體支出績效自評
發(fā)布時(shí)間：2021年01月30日 16:09
來源：南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所
作者：
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| 2020年部門整體支出績效自評表 |
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| 單位名稱 | 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 周鵬13789375926 |
| 主管部門 | 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所 |
| 資金情況（萬元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計(jì) | 67.73 | 89.44 | |
| 其中：財(cái)政撥款 | 67.73 | 89.44 | 人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加 |
| 其他資金 | | | |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)： 1.保障在職人員正常工資待遇以及遺屬的撫恤金發(fā)放,；牢固樹立過緊日子，保障機(jī)關(guān)辦公正常運(yùn)行,。進(jìn)一步壓減三公經(jīng)費(fèi),。 2.保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。 | 2020年年度目標(biāo)完成情況：1.保障了在職人員工資福利待遇正常發(fā)放,。2.保障了民生實(shí)施項(xiàng)目的正常開展,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 在編在崗 | 等于7人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 績效考核合格率 | 100.00% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 2020年 | 全年 | |
| 成本指標(biāo) | 基本支出 | 86.84萬元 | 星級財(cái)政所創(chuàng)建及人員經(jīng)費(fèi)增加 |
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| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 明顯 | |
| 社會(huì)效益 | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 提高 | |
| 環(huán)境效益 | 辦公運(yùn)轉(zhuǎn) | 持續(xù) | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 民眾滿意度 | 95% | |
| 目標(biāo)2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)三大重點(diǎn)工作涵蓋村（居）數(shù) | =5個(gè) | |
| 一卡通發(fā)放次數(shù) | =12171次 | |
| 服務(wù)貧困人口數(shù) | =126戶458人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 鎮(zhèn)、村財(cái)政收入增長率 | ≥10% | |
| 資金監(jiān)管覆蓋率 | 100% | |
| 資金支付合規(guī)率 | 100% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 工作任務(wù)目標(biāo)完成 | ≤1年 | |
| 資金支付及時(shí)率 | 100.00% | |
| 成本指標(biāo) | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助 | 等于13萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 偏遠(yuǎn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)待遇保障 | 提高 | |
| 社會(huì)效益 | 促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定 | 明顯 | |
| 可持續(xù)影響 | 工作保障 | 持續(xù) | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 員工滿意度 | 95.00% | |