2019年南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財政所部門預算公開
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。
2,、編制本鄉(xiāng)年度財政預算草案并組織執(zhí)行,；向鄉(xiāng)人大報告財政預（決）算；管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)各項財政收支,。
3,、管理各類政策性補貼等資金，確保各項惠農(nóng)補貼及時發(fā)放,。
4,、負責對各類專項資金的監(jiān)督,，提高財政資金使用效率。
5,、執(zhí)行國庫集中支付改革,，及時做好財政收支工作。
6,、承辦鄉(xiāng)黨委,、政府及上級財政部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
壽岳鄉(xiāng)財政所屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，無二級預算單位。根據(jù)編辦核定,，核定編制7人,，其中：行政編制7人，2018年末實際在崗在編人數(shù)4人,臨聘人員2人?，F(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我財政所只有本級,，沒有其他預算單位，因此,，納入2019年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財政所本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)71.33萬元,，其中：一般公共預算撥款71.33萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，2019年收入預算較上年預算增加14.23萬元,，增幅24%,，主要是由于一般公共預算增加和人員經(jīng)費的增加,。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)71.33萬元，一般公共服務53.68萬元,，社會保障和就業(yè)支出6.92萬元，衛(wèi)生健康支出6.31萬元,，住房保障支出4.42萬元,。支出較去年增加14.23萬元，主要是人員經(jīng)費增加,。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算71.33萬元，其中,，一般公共服務支出53.68萬元,，占75 %；公共安全支出0萬元,，占0 %,；社會保障和就業(yè)支出6.92萬元，占10%,；衛(wèi)生健康支出6.31萬元,，占9%,；住房保障支出4.42萬元,，占6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數(shù) 66.97 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算4.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼及黨支部活動經(jīng)費方面等,。
五、政府性基金預算支出
2019年壽岳鄉(xiāng)財政所部門政府性基金支出預算0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.24萬元，與2018年預算持平,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，其中：公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年增加0.7萬元,，原因是人員公用經(jīng)費的增加。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 0 萬元,，擬召開 0 會議,，人數(shù)0人，,；培訓費預算0.3萬元,，擬開展村級財務培訓，人數(shù)10人,，內(nèi)容為村級財務人員業(yè)務能力提升,；無節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動舉辦安排，經(jīng)費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算 0 萬元,；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2018年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)49.99萬元,，其中：房屋及建筑物3棟，由原后山三鄉(xiāng)合并,，建筑面積300平米,，資產(chǎn)總計33.25萬元；公車 0臺,，價值0萬元,；通用設(shè)備合計14.67萬元，專用設(shè)備1.25萬元,，家具及動植物0.82萬元,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2019年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為71.33萬元,，其中，基本支出66.97萬元,，項目支出4.36萬元,。整體支出績效詳見附表。2019年我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
附件：