2019年南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1,、部門(mén)職責(zé)

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

1,、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3,、部門(mén)支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2,、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  部門(mén)概況

一,、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2,、編制本鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算；管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支,。

3,、管理各類(lèi)政策性補(bǔ)貼等資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。

5,、執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。

6,、承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門(mén)交辦的其他事項(xiàng),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)7人，其中：行政編制7人,，2019年末實(shí)際在崗人數(shù)7人,，其中：行政人員4人，臨聘人員3人,。

（二）決算單位構(gòu)成,。壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的只有壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級(jí)。

第二部分 2019年部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表  

二,、收入決算表  

三、支出決算表  

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入為：86.62萬(wàn)元,，2018年度的收入為83.38萬(wàn)元,，2019年比2018年收入相比增加3.24萬(wàn)元，增幅3.89%,；主要是由于人員經(jīng)費(fèi)的增加,。2019年支出為：79.78萬(wàn)元，2018年支出為80.14萬(wàn)元,，2019年支出比2018年支出減少0.36萬(wàn)元,，減少0.05%，主要是年終結(jié)算,，五險(xiǎn)一金繳納為形成實(shí)際支出,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.91萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)49.91萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元,。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入86.62萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入86.51萬(wàn)元,，占比99.87%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入0.11萬(wàn)元，占比0.13%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出79.78萬(wàn)元。其中：其中：基本支出75.78萬(wàn)元,，占95%,；項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，占5%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2019年度財(cái)政撥款收入86.51萬(wàn)元，較上年增加3.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.8%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增資；財(cái)政撥款支出78.6萬(wàn)元,，較上年增加14.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.6萬(wàn)元，占總支出的98.5%,，其中：基本支出74.6萬(wàn)元,，占比94.91%，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元,，占比5.09%,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年支出增加14.03萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.6萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出64.97萬(wàn)元,，占總支出82.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.98萬(wàn)元,，占1.25%,；衛(wèi)生健康支出8.23萬(wàn)元，占11.03%,；住房保障支出4.42萬(wàn)元,，占5.62%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出預(yù)算為71.33萬(wàn)元,，支出決算為78.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算的110%，其中：

1,、財(cái)政事務(wù)201（類(lèi)）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行,。

年初預(yù)算為53.68萬(wàn)元，支出決算為60.97萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的113.58%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出,。

年初預(yù)算為6.92萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的14.16%,。主要原因?yàn)槟甑尊B(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)繳未繳沒(méi)有實(shí)際形成支出。

3,、衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出,。

年初預(yù)算為6.02萬(wàn)元，支出決算為7.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的132%,。主要原因?yàn)獒t(yī)保鋪底及人員調(diào)資因素影響。

4,、衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,。

年初預(yù)算為0.29萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

5、住房保障支出221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金,。

年初預(yù)算為4.42萬(wàn)元,，支出決算為4.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出74.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)64.94萬(wàn)元,，占87.05%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金等,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.49萬(wàn)元，占0.66%,，主要包括生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)2.73萬(wàn)元，占3.66%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；其他資本性支出1.44萬(wàn)元,，占1.93%,。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置；其他支出5萬(wàn)元,，占6.7%,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.2萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,，全年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出,。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0 %,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。

其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組   個(gè),、來(lái)賓0人次,。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，截止2019年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無(wú)政府性基金收支,。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位2019年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況,。（按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，已作為附件公開(kāi)）

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.17萬(wàn)元,，比2018年增長(zhǎng)87.91%，主要原因是：人員增加,，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，我單位名下固定資產(chǎn)51.43萬(wàn)元,，其中：房屋及建筑物3棟,，由原后山三鄉(xiāng)合并，建筑面積共計(jì)300平方,，資產(chǎn)合計(jì)33.25萬(wàn)元,；公車(chē) 0臺(tái)，價(jià)值0萬(wàn)元,；通用設(shè)備合計(jì)10.28萬(wàn)元,，專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元，家具及動(dòng)植物7.9萬(wàn)元,。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)財(cái)政當(dāng)年安排撥付的資金,。

2,、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5、基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

6,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

第五部分 附件

1.2019年壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門(mén)決算公開(kāi)表

2.壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表格

2019年壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門(mén)決算公開(kāi)表

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表格