（2020年度）

   填報單位（蓋章）：

單位負責人：周鵬

部門基本信息

預算單位

南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財政所　

績效管理
聯(lián)系人

周鵬　

聯(lián)系電話

13789375926

人員編

制數

7　

實有人數

6　

部門職能
職責概述

1,、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針,、政策，嚴格執(zhí)行有關法律、法規(guī)和各項財務制度,，遵守財經紀律。2、負責全鄉(xiāng)范圍內政府性資金收入和支出的組織與管理。根據依法理財,、民主理財的原則，建立規(guī)范的預算管理制度,，不斷提高財政資金使用效率,，增強鄉(xiāng)政府財力，促進經濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展,。3,、負責具體編制鄉(xiāng)財政收支預算草案，具體組織執(zhí)行鄉(xiāng)黨委,、政府批準的財政預算,，提出并編制預算調整方案,；組織、管理和監(jiān)督預算內,、外各項收入和支出,，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)政府預算的執(zhí)行，編制鄉(xiāng)財政年度決算,。4,、負責組織鄉(xiāng)政府行政事業(yè)單位各項資金集中收付工作，建立健全會計核算制度,，規(guī)范財務管理。5,、貫徹執(zhí)行上級有關財稅征收管理的法律法規(guī)和政策,，配合稅務機關強化稅收管理，為培植稅源出謀獻策,。6,、參與鄉(xiāng)政府各項基本建設招投標、政府采購基礎性工作及其經濟業(yè)務收支活動的全過程,，實施財務管理和監(jiān)督,。7、負責管理鄉(xiāng)政府行政事業(yè)單位和其它經濟組織的國有和集體資產,，確保其安全,、完整。8,、負責管理鄉(xiāng)政府預算內外,、村民委員會經費的使用。9,、認真完成上級有關部門和鄉(xiāng)黨委,、政府領導交辦的其它各項事宜。

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

一般公共預算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

67.73

67.73

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

67.73　

63.34

4.39

其中

三公經費預算（萬元）

合計

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務接待費

0　

0

0

0

部門整體支出年度績效目標

在今年收支預算內,，確保完成以下整體目標：                                             1.保障在職人員正常工資待遇以及遺屬的撫恤金發(fā)放,；牢固樹立過緊日子，保障機關辦公正常運行,。進一步壓減三公經費,。                                             2.保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼的發(fā)放。          

其中

一級指標

二級指標

三級指標內容

指標值

年度績效指標
部門整體支出

目

標

1

產出指標

數量指標

在編在崗

=6人

質量指標

績效考核合格率

=100%

時效指標

2020年

全年

成本指標

基本支出

 ≤63.34萬元

效益指標

經濟效益

促進經濟發(fā)展

明顯

社會效益

維護社會穩(wěn)定

提高

可持續(xù)影響

辦公運轉

持續(xù)

服務對象滿意度

民眾滿意度

     ≥90%

年度績效指標
部門整體支出

目

標

2

產出指標

數量指標

服務三大重點工作涵蓋村（居）數

=5個

一卡通發(fā)放次數

=12171次

服務貧困人口數

=126戶458人

質量指標

鎮(zhèn),、村財政收入增長率

      ≥10%

資金監(jiān)管覆蓋率

=100%

資金支付合規(guī)率

=100%

時效指標

工作任務目標完成

    ≤1年

資金支付及時率

=100%

成本指標

項目預算

  ≤4.39萬元

效益指標

經濟效益

偏遠地區(qū)經濟待遇保障

提高

社會效益

促進社會穩(wěn)定

明顯

可持續(xù)影響

工作保障

持續(xù)

服務對象滿意度

員工滿意度

95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日