2020年南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款總體收支情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。
2,、編制本鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算,；管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支,。
3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。
4、負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。
5,、執(zhí)行國庫集中支付改革，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。
6,、承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)7人，其中：行政編制7人,，2019年末實(shí)際在崗人數(shù)7人,，其中：行政人員4人，臨聘人員3人?，F(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我財(cái)政所只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)67.73萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款67.73萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0 萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少4.67萬元，主要是由于貫徹中央過緊日子思想,。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)67.73萬元,，其中：基本支出63.34萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出4.39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼及黨支部活動經(jīng)費(fèi)方面等,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算67.73萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出49.89萬元，占74 %,；公共安全支出0萬元,，占0 %；社會保障和就業(yè)支出6.65萬元,，占10%,；衛(wèi)生健康支出6.58萬元，占9%,；住房保障支出4.61萬元,，占7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 63.34 萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4.39萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼及黨支部活動經(jīng)費(fèi)方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所政府性基金支出預(yù)算0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.72萬元,，比2019年預(yù)算減少5.52萬元。減少的原因主要是貫徹中央過緊日子思想,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少0.5萬元，減少的原因主要是（厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)）。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，擬召開 0 會議,，人數(shù)0人，,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬元,，擬開展會計(jì)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，人數(shù)10人,，內(nèi)容為業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn),；無節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動舉辦安排，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元,；工程類采購預(yù)算 0 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2019年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)51.43萬元,，其中：房屋及建筑物3棟，由原后山三鄉(xiāng)合并,，建筑面積共計(jì)300平方,，資產(chǎn)合計(jì)33.25萬元；公車 0臺,，價(jià)值0萬元,；通用設(shè)備合計(jì)10.28萬元，專用設(shè)備0萬元,，家具及動植物7.9萬元,。本單位無公務(wù)用車輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為67.73萬元,，其中,，基本支出63.34萬元，項(xiàng)目支出4.39萬元,。具體績效目標(biāo)詳見附件,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款總體收支情況表
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