| 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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| （2019年度）
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| 部門(mén)（單位）名稱(chēng)
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衡陽(yáng)市南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所
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| 年度
預(yù)算
申請(qǐng)
（萬(wàn)元）
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資金總額：71.33萬(wàn)元
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| 按收入性質(zhì)分
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按支出性質(zhì)分
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| 公共財(cái)政撥款：71.33萬(wàn)元
政府性基金撥款：
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：
其他資金：
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基本支出：66.97萬(wàn)元
項(xiàng)目支出:4.36萬(wàn)元
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| 其他：
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| 部門(mén)
（單位）職能
概述
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1,、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；
2,、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算；
3,、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專(zhuān)戶(hù)資金的管理和核算,；
4、負(fù)責(zé)村級(jí)資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ),、核撥和監(jiān)督管理
5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作。
6,、承辦上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作
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| 部門(mén)
（單位）績(jī)效
目標(biāo)
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通過(guò)南岳區(qū)人大預(yù)算執(zhí)行：
1,、確保壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所4名在編在崗人員及3名臨聘人員的工資、補(bǔ)貼及所內(nèi)辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
2,、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常的財(cái)務(wù)管理與核算，強(qiáng)化公共服務(wù),，改善民生水平,，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。
3,、做好各項(xiàng)惠民項(xiàng)目的核實(shí)與兌付工作,。
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| 績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）
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| 基本經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保障壽岳鄉(xiāng)在職人員4人,、臨聘人員3人的正常辦公及日常工作開(kāi)展,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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1.基本滿(mǎn)足在職人員和離臨聘人員正常辦公、生活要求,。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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在2019年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所各項(xiàng)工作順利開(kāi)展、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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總成本控制在66.97萬(wàn)元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)及臨聘人員經(jīng)費(fèi)66.48萬(wàn)元，遺孀補(bǔ)貼0.49萬(wàn)元,。
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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項(xiàng)目支出2個(gè),，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放及黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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項(xiàng)目支出2個(gè),，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼3.62萬(wàn)及黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.74萬(wàn)元,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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項(xiàng)目計(jì)劃4.36萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)貼發(fā)放及黨支部活動(dòng)開(kāi)支,。
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| 效果指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，提高財(cái)政信息化水平,，促進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作有序發(fā)展,。
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| 社會(huì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保壽岳鄉(xiāng)全域旅游建設(shè)，及人文居住環(huán)境水平提升,。
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| 環(huán)境效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，全力指導(dǎo)全市開(kāi)展集中連片,、美麗鄉(xiāng)村,、農(nóng)村綜合服務(wù)體制；指導(dǎo)市本級(jí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè),。
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| 可持續(xù)影響指標(biāo)
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體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)
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力爭(zhēng)使人民群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題
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無(wú)
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| 填報(bào)人：趙凱 聯(lián)系電話：18773481880 填報(bào)日期：2019年7月8日
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