2018年南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算,；負(fù)責(zé)村級(jí)資金專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作,；負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，無二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編辦核定,，核定編制7人,，其中：行政編制7人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,臨聘人員2人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所只有本級(jí)，無其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2018年部門決算編制范圍的只有壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所本級(jí)。
第二部分 2018年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度全年總收入83.38萬元,，比2017年減少31.23萬元,，減幅37%，主要是因?yàn)樾羌?jí)財(cái)政所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)的減少,；全年總支出87萬元,，較上年相比，減少0.33萬元,，減幅0.3%,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)83.38萬元,，其中：財(cái)政撥款收入83.38萬元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)66.45萬元,，其中：基本支出64.25萬元,，占96.69%；項(xiàng)目支出0.33萬元,，占3.31%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入83.38萬元,，較上年增加14.04萬元,，增長20.25%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,，以及日常公用經(jīng)費(fèi)的增加,；財(cái)政撥款支出66.45萬元，較上年減少20.88萬元,，減少23.91%,，主要是年末人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)年底結(jié)算未及時(shí)支付，以及日常辦公費(fèi)用未及時(shí)結(jié)算,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.25萬元，項(xiàng)目支出為0.33萬元,，共計(jì)64.58萬元,。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少20.88萬元,，減少23.91%,，主要是年末人員經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)年底結(jié)算未及時(shí)支付，以及日常辦公費(fèi)用未及時(shí)結(jié)算,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.58萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出48.87萬元，占總支出75.67%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.7萬元,，占10.37%,；衛(wèi)生健康支出5.3萬元，占8.22%,；住房保障支出3.71萬元,，占5.74%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為57.1萬元,，支出決算數(shù)為 83.38 萬元,，完成年初預(yù)算的146.02%，其中：
1,、財(cái)政事務(wù)201（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行,。
年初預(yù)算為40.9萬元，支出決算為53.67萬元,，完成年初預(yù)算的131.22%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出,。
年初預(yù)算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
3、衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出,。
年初預(yù)算為5.05萬元,，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
4,、衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
年初預(yù)算為0.29萬元,，支出決算為0.29萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
5,、住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金,。
年初預(yù)算為3.71萬元，支出決算為3.71萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.25萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)59.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.88萬元,。按經(jīng)濟(jì)用途分類為：工資福利支出58.89萬元,，商品和服務(wù)支出3.64萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.49萬元，其他資本性支出1.24萬元,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%；
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,。與上年相比減少0.13萬元，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0 個(gè),、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
我單位2018年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.88萬元,。比2017年增加3.57萬元。主要是日常辦公費(fèi)及公車改革補(bǔ)貼發(fā)放增加,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.73萬元，用于開展村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)15人,，內(nèi)容為壽岳鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),。
（三）政府采購支出情況
本單位2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0元,，占政府采購支出總金額的比重為0。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日,，本單位固定資產(chǎn)49.99萬元,，其中：房屋及建筑物3棟，由原后山三鄉(xiāng)合并,，建筑面積共計(jì)300平方,，資產(chǎn)合計(jì)33.25萬元；公車 0臺(tái),，價(jià)值0萬元,；通用設(shè)備合計(jì)14.67萬元，專用設(shè)備1.25萬元,，家具及動(dòng)植物0.82萬元,。本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件：壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2018年決算公開.xls