南岳區(qū)2016—2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目—
紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,，提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《南岳區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（岳政辦發(fā)【2015】17號(hào)）文件和省委第七巡視組的反饋意見要求,，我單位對(duì)2016-2020年財(cái)政投資的區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目-南岳區(qū)紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目（該項(xiàng)目包括南岳區(qū)紅星村騎行主題村落綠道體系工程,，故未單獨(dú)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)）進(jìn)行整體績(jī)效自評(píng),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
本項(xiàng)目位于南岳鎮(zhèn),，項(xiàng)目范圍以紅星村為核心,，包括荊田村和部分雙田村范圍,，總面積約6.05平方公里,。立項(xiàng)依據(jù)是《關(guān)于南岳區(qū)紅星片區(qū)田園綜合體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)（岳發(fā)改[2019]57號(hào)）》，概算計(jì)劃投資12649.98萬元,。田園綜合體項(xiàng)目共涉及27個(gè)子項(xiàng)目,，所有子項(xiàng)目切塊至各職能單位，其中南岳鎮(zhèn)具體實(shí)施項(xiàng)目為：紅星村外立面及庭院改造項(xiàng)目,、荊田村外立面及庭院改造項(xiàng)目,、荊田村二級(jí)游客服務(wù)中心項(xiàng)目,、農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目、荊田段中國電信管線入地項(xiàng)目,；文旅廣體局具體實(shí)施項(xiàng)目為：紅星村露營(yíng)基地工程項(xiàng)目,、購物街項(xiàng)目（一期）、南岳傳統(tǒng)文化教育基地建設(shè)項(xiàng)目,、紅色旅游"真人CS"基地建設(shè)項(xiàng)目,；公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心具體實(shí)施項(xiàng)目為：道路提質(zhì)改造工程項(xiàng)目、電力線路隱患整改（配套）工程,、電信線路入地工程,；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局具體實(shí)施項(xiàng)目為：大地藝術(shù)項(xiàng)目、景觀池塘建設(shè)項(xiàng)目,、騎行道工程項(xiàng)目,、新壩堰景觀工程項(xiàng)目、稻田公園工程項(xiàng)目,、廉政景觀工程項(xiàng)目,；樹木園具體實(shí)施項(xiàng)目為："3.12"植樹節(jié)植樹活動(dòng)項(xiàng)目、田園綜合體綠化工程（一期）項(xiàng)目,、污水處理廠等五處綠化項(xiàng)目（二期）,、田園綜合體紅星主干道綠化工程；公用事業(yè)服務(wù)中心具體實(shí)施項(xiàng)目為：紅星片區(qū)田園綜合體道路管線工程項(xiàng)目,、紅星片區(qū)田園綜合體道路照明工程項(xiàng)目,、紅星片區(qū)田園綜合體照明專變安裝工程項(xiàng)目、紅星片區(qū)田園綜合體延長(zhǎng)部分道路照明項(xiàng)目,；林業(yè)局具體實(shí)施項(xiàng)目為：荊田村古漢文化廣場(chǎng)項(xiàng)目,。績(jī)效目標(biāo)：工期預(yù)計(jì)在2019年10月開工、2022年10月竣工,；建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃：完成土地整理1500畝,；修建農(nóng)業(yè)運(yùn)輸環(huán)線公路拓寬、油化7公里,；人居環(huán)境治理污水收集管網(wǎng)及濕地處理7處,、改廁100戶；建設(shè)游客服務(wù)中心2個(gè),，占地面積400平方米,；建設(shè)紅星村田園騎行綠道4公里；紅星村騎行主題村落規(guī)劃的2500畝,，折合1.67平方公里的范圍內(nèi)進(jìn)行無線WIFI網(wǎng)絡(luò),、有線電視信號(hào)全覆蓋，同時(shí)對(duì)游客比較集中的區(qū)域進(jìn)行視頻監(jiān)控重點(diǎn)覆蓋,，為游客提供免費(fèi)WIFI網(wǎng)絡(luò)的同時(shí),，通過移動(dòng)端APP軟件及視頻監(jiān)控系統(tǒng)為游客提供各種信息服務(wù)及安全保障服務(wù),，通過云管理平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和存儲(chǔ),，通過大數(shù)據(jù)的分析為景區(qū)治理提供必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。該系統(tǒng)可使用期限約15年，受益人數(shù)約3萬人,。
二,、績(jī)效自評(píng)開展情況：
我單位對(duì)該項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，并撰寫本績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。
三,、績(jī)效自評(píng)完成情況：
1、項(xiàng)目資金投入及使用情況
截止今年5月,，該項(xiàng)目實(shí)際財(cái)政投資6200萬元（其中上級(jí)財(cái)政安排5500萬元,、區(qū)本級(jí)財(cái)政安排700萬元）。分區(qū)直7個(gè)部門撥付給項(xiàng)目4872.343萬元（其中：南岳鎮(zhèn)972.583萬元,，文旅廣體局594.71萬元,，公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心1870.55萬元,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局612.37萬元,，樹木園347.61萬元，公用事業(yè)服務(wù)中心324.02萬元,，林業(yè)局150.5萬元）,，結(jié)余1327.657萬元在區(qū)財(cái)政專賬上,。
2、各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況對(duì)比：截止今年5月,，工程實(shí)際完成情況是,，實(shí)際完成土地整理1500畝；修建農(nóng)業(yè)運(yùn)輸環(huán)線公路拓寬,、油化長(zhǎng)7公里,、寬8米、厚28厘米（含油化層8厘米）,；人居環(huán)境治理污水收集管網(wǎng)及濕地處理7處（紅星村4處,，荊田村3處）、改廁100戶,；建設(shè)紅星,、荊田村游客服務(wù)中心2個(gè)，占地面積500平方米,；建設(shè)紅星村田園慢行綠道1616米,、寬2.5米、濱河景觀綠道1280米,，寬3.5米,、土地越野綠道1320米,，寬3.5米，包括道路工程,、道路排水溝,、路燈工程；紅星村騎行主題村落規(guī)劃的2500畝,，折合1.67平方公里的范圍內(nèi)進(jìn)行無線WIFI網(wǎng)絡(luò),、有線電視信號(hào)全覆蓋，同時(shí)對(duì)游客比較集中的區(qū)域進(jìn)行視頻監(jiān)控重點(diǎn)覆蓋,，為游客提供免費(fèi)WIFI網(wǎng)絡(luò)的同時(shí),，通過移動(dòng)端APP軟件及視頻監(jiān)控系統(tǒng)為游客提供各種信息服務(wù)及安全保障服務(wù)，通過云管理平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和存儲(chǔ),，通過大數(shù)據(jù)的分析為景區(qū)治理提供必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)（如：主題村落政策宣傳,、景區(qū)導(dǎo)航、景區(qū)活動(dòng)介紹,、電子商務(wù)平臺(tái),、周邊商家預(yù)訂、網(wǎng)上預(yù)定等）,。該系統(tǒng)可使用期限（可持續(xù)影響指標(biāo)）為15年,，受益人數(shù)約3萬人?；緦?shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。
四、項(xiàng)目管理存在的問題
1,、項(xiàng)目管理
試點(diǎn)工作開展之初,，南岳區(qū)就成立了南岳紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)長(zhǎng)王燕任組長(zhǎng),，副區(qū)長(zhǎng)曠詩秦任副組長(zhǎng),，2020年因職務(wù)調(diào)整，由區(qū)委副書記,、區(qū)長(zhǎng)蔣炳炎任組長(zhǎng),，副區(qū)長(zhǎng)譚慶年任副組長(zhǎng)，財(cái)政局,、發(fā)改局,、自然資源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,、文化旅游局,、南岳鎮(zhèn)等部門主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
南岳區(qū)紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)列入了《2019年南岳區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃》,，區(qū)政府召開專題會(huì)議,，制定《南岳區(qū)紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)工作方案》,，對(duì)涉及田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)相關(guān)的政府單位進(jìn)行了任務(wù)分解，明確各自職責(zé)任務(wù)和工作推進(jìn)時(shí)間表,。項(xiàng)目責(zé)任單位南岳鎮(zhèn)政府,，牽頭設(shè)立了南岳區(qū)紅星田園綜合體項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組，具體負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)工作,。
南岳區(qū)堅(jiān)持規(guī)劃先行,，多規(guī)融合,，突出特色,，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。2019年5月,，通過招投標(biāo)選定華旅國盛規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制《衡陽市南岳區(qū)紅星田園綜合體總體規(guī)劃暨重要節(jié)點(diǎn)修建性詳細(xì)規(guī)劃》,。2019年9月，區(qū)發(fā)改局批復(fù)《紅星片區(qū)田園綜合體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》,，同意項(xiàng)目立項(xiàng),。所有項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到施工都有公開招投標(biāo)程序，無隨意拆分,、變更項(xiàng)目,，無未驗(yàn)收交付使用等情況。
2,、存在的問題
（一）后期資金不足,，專項(xiàng)資金投入進(jìn)度有待加快
紅星田園綜合體項(xiàng)目在建項(xiàng)目已簽定的合同金額已達(dá)7023萬元，雖然上級(jí)資金全部投入,，區(qū)財(cái)政配套了700萬元,，但仍然有資金缺口。項(xiàng)目實(shí)施方案中仍有部分項(xiàng)目因無后續(xù)資金,，難以啟動(dòng),。且項(xiàng)目完工后需后期管護(hù)，因項(xiàng)目處于運(yùn)營(yíng)初期,，資金相對(duì)緊張,，無穩(wěn)定的專項(xiàng)管護(hù)資金，管護(hù)成本和壓力較大,。
（二）社會(huì)資本投入不及預(yù)期,，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有待提高
根據(jù)紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案，需引進(jìn)社會(huì)資金投資30230萬元,，目前累計(jì)吸引社會(huì)資本6400余萬元,，距離目標(biāo)還有較大差距。主要原因是農(nóng)業(yè)旅游類項(xiàng)目投資回收周期長(zhǎng),，田園綜合體內(nèi)的產(chǎn)業(yè)聚集效益尚未體現(xiàn),，社會(huì)資本投資積極性不高,。
五、下一步改進(jìn)措施
（一）請(qǐng)上級(jí)財(cái)政繼續(xù)給予支持
田園綜合體建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期綜合性建設(shè),，也是一項(xiàng)新農(nóng)村建設(shè)的試驗(yàn)性項(xiàng)目,，要達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，需要財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng),。按實(shí)施方案財(cái)政總投入7510萬元,。由于特殊原因，南岳區(qū)只獲得上級(jí)二年的扶持資金5500萬元,，尚有2000余萬元的資金缺口,。南岳區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政規(guī)模有限，受"新冠"疫情影響更是雪上加霜,，為避免項(xiàng)目建設(shè)半途而廢,，懇請(qǐng)省財(cái)政繼續(xù)撥付紅星田園綜合體建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金。
（二）進(jìn)一步拓寬投融資渠道
積極創(chuàng)新財(cái)政投入使用方式,，除正常的財(cái)政資金撥付方式外,，要進(jìn)一步探索推廣政府和社會(huì)資本合作，綜合考慮運(yùn)用先建后補(bǔ),、貼息,、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、擔(dān)保補(bǔ)貼,、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等,，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本投向田園綜合體建設(shè)。鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)加大金融支持田園綜合體建設(shè)力度,，積極統(tǒng)籌各渠道支農(nóng)資金支持田園綜合體建設(shè),。
（三）與南岳景區(qū)的游客資源建立有效連接
紅星田園綜合體建設(shè)是以農(nóng)村休閑旅游為特色，南岳景區(qū)游客是項(xiàng)目最大的資源和依托,，因此項(xiàng)目的鋪排應(yīng)考慮如何吸引,、服務(wù)景區(qū)游客，如何在田園綜合體與景區(qū)游客之間建立有效連接,，促進(jìn)田園綜合體旅游項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展,。
六、績(jī)效結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開于2020年本單位部門決算公開位置,，供公眾查閱監(jiān)督,。
南岳鎮(zhèn)人民政府
2021年5月26日