南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
發(fā)布時(shí)間：2021年01月29日 08:42
來(lái)源：南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所
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| 2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 |
| 單位名稱 | 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 曠光輝 13974799520 |
| 主管部門 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心 | 實(shí)施單位 | 南岳鎮(zhèn)人民政府 |
| 資金情況（萬(wàn)元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計(jì) | 1404.65 | 7796.22 | 年初只預(yù)算鎮(zhèn)、村運(yùn)行基本支出,，增加部分主要為扶貧資金和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金及區(qū)直各部門撥入的項(xiàng)目資金,。 |
| 其中：財(cái)政撥款 | 1402.35 | 7793.92 |
| 其他資金 | 2.3 | 2.3 | |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)： 目標(biāo)1：奮力沖刺重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān),，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,；
目標(biāo)2：完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與惠民項(xiàng)目資金的管理,，道路修擴(kuò)建、硬化工程,、安全飲水工程等驗(yàn)收合格率達(dá)90%,；
目標(biāo)3：“兩折兩卡”補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率達(dá)100%，堅(jiān)守民生保障底線,；
目標(biāo)4：加強(qiáng)社會(huì)管理,，村民赴省進(jìn)京上訪控制為0；
目標(biāo)5：災(zāi)害防治,、安全生產(chǎn),、森林防火實(shí)現(xiàn)“零發(fā)生”，全面做好“底線”工作,；
目標(biāo)6：全面小康路上不漏1戶,、不落1人，攻城拔寨決勝脫貧攻堅(jiān) | 圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù) |
| 目標(biāo)1 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | =2個(gè) | 4個(gè) | 年中增加 |
| 征地任務(wù) | ≥500畝 | =495畝 | 按照實(shí)際面積 |
| 拆遷戶數(shù) | =168戶 | =168戶 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度建設(shè)完成率 | ≥50% | ≥50% | |
| 成本指標(biāo) | 征地拆遷補(bǔ)償費(fèi) | ≤5000萬(wàn)元 | =7663千萬(wàn) | 增加南城區(qū)項(xiàng)目 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 農(nóng)民增收 | ≥15萬(wàn)元/人 | ≥15萬(wàn)/人 | |
| 社會(huì)效益 | 招商引資項(xiàng)目量 | ≥5個(gè) | =2個(gè) | 3個(gè)未簽約 |
| 可持續(xù)影響 | 城市品牌提升 | ≥80% | ≥80% | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 征拆村民滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目標(biāo)2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村組道路修建硬化 | ≥18公里 | ≥18公里 | |
| 安全飲水項(xiàng)目 | ≥2個(gè) | ≥2個(gè) | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施工程驗(yàn)收合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收及時(shí)率 | ≥90% | ≥90% | |
| 成本指標(biāo) | 惠民項(xiàng)目資金 | ≤165萬(wàn)元 | =165萬(wàn)元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 運(yùn)輸成本下降 | ≥30% | ≥30% | |
| 社會(huì)效益 | 村民出行效率提高 | ≥30% | ≥30% | |
| 可持續(xù)影響 | 政府服務(wù)職能增強(qiáng) | ≥20% | ≥20% | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 村民滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目標(biāo)3 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼對(duì)象 | 41402人 | 41402人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 兩卡兩折普及率 | =100% | =100% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 | ≥95% | =100% | |
| 效益指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 補(bǔ)助資金 | ≤900萬(wàn)元 | 2041萬(wàn)元 | 補(bǔ)貼項(xiàng)目增加40個(gè) |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 農(nóng)戶收入水平提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 社會(huì)效益 | 農(nóng)戶勞動(dòng)獲得感增強(qiáng) | ≥50% | ≥50% | |
| 可持續(xù)影響 | 發(fā)展成果惠及農(nóng)戶比率增加 | ≥20% | ≥20% | |
| 目標(biāo)4 | | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 農(nóng)民滿意度 | ≥95% | 達(dá)99% | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 綜合治理區(qū)域內(nèi)的村居數(shù) | =16個(gè) | =16個(gè) | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 村民赴省進(jìn)京上訪增長(zhǎng)率 | ≤0% | =0% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 穩(wěn)控重點(diǎn)信訪對(duì)象 | 全年 | 全年 | |
| 成本指標(biāo) | 維穩(wěn)及安保工作經(jīng)費(fèi) | ≤20萬(wàn)元 | =15萬(wàn)元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 執(zhí)行標(biāo)的額到位率 | ≥10% | ≥10% | |
| 社會(huì)效益 | 信訪賠償率降低 | ≥5% | ≥5% | |
| 可持續(xù)影響 | 對(duì)當(dāng)?shù)鼐用穹ㄖ朴^念的改善提高程度 | ≥20% | ≥20% | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 村（居）民滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目標(biāo)5 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 災(zāi)害防治,、森林防火,、安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)覆蓋村居數(shù) | =16個(gè) | =16個(gè) | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 培訓(xùn)頻率 | ≥2次 | =2次 | |
| 成本指標(biāo) | 設(shè)備、防護(hù),、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi) | ≤15萬(wàn)元 | =15萬(wàn)元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 人,、畜、作物死亡率 | 0% | 0% | |
| 社會(huì)效益 | 保障百姓利益,，維護(hù)生命財(cái)產(chǎn)安全 | 1 | 100% | |
| 可持續(xù)影響 | 實(shí)現(xiàn)保質(zhì)保量,、預(yù)防為主的良好態(tài)勢(shì) | 1 | 100% | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 村（居）民滿意度 | ≥95% | 達(dá)99% | |
| 目標(biāo)6 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 脫貧戶數(shù) | 15.0 | 15.0 | |
| 脫貧人數(shù) | =21人 | =21人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 脫貧率 | 1 | 100% | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 扶貧標(biāo)準(zhǔn)下貧困人口全部脫貧 | ＜2021年 | 2020年 | |
| 成本指標(biāo) | 走訪調(diào)查、調(diào)解培訓(xùn)會(huì)議等工作經(jīng)費(fèi) | ≤20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 產(chǎn)業(yè)幫扶農(nóng)戶的收入增加 | ≥15% | ≥15% | |
| 社會(huì)效益 | 貧困戶就業(yè)率提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 可持續(xù)影響 | 促全面建成小康社會(huì) | ≥30% | ≥30% | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 貧困戶滿意度 | ≥99% | ≥99% | |