2020年度南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一,、部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。
（2）編制南岳鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。
（4）負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,，提高財(cái)政資金使用效率。
（5）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作,。
（6）執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管,、村賬鎮(zhèn)代理”等管理制度,，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。
（7）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（8）承辦鎮(zhèn)黨委,、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制10人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人,，其中：臨時(shí)聘用人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是單獨(dú)核算單位,，無(wú)二級(jí)下屬單位.
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
部門收入決算表
部門支出決算表
財(cái)政撥款收支決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收,、支總計(jì)119.57萬(wàn)元,，與上年相比，收,、支總計(jì)各增加12.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.63%，主要是因?yàn)槿藛T支出及日常經(jīng)費(fèi)支出增加,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)75.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入74.03萬(wàn)元,，占97.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入1.92萬(wàn)元，占2.53%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)81.48萬(wàn)元，其中：基本支出71.48萬(wàn)元,，占87.73%,；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，占12.27%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)88.53萬(wàn)元，與上年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少4.26萬(wàn)元，減少4.59%,，主要是因?yàn)槿粘９媒?jīng)費(fèi)減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出79.48萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的97.55%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.52%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出79.48萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出64.59萬(wàn)元，占81.27%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.22萬(wàn)元，占9.08%,；衛(wèi)生健康支出3.41萬(wàn)元,，占4.29%,；住房保障支出4.26萬(wàn)元，占5.36%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為61.97萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為79.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.26%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為48.44萬(wàn)元,，支出決算為54.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的133.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算用于村社區(qū)財(cái)務(wù)審計(jì)資金,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為6.15萬(wàn)元,，支出決算為7.22萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的117.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用了上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)支付了臨聘人員的工資福利,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.84萬(wàn)元,，支出決算為3.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn),。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0.28萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的96.43%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平,。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為4.26萬(wàn)元，支出決算為4.26萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出69.48萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)61.07萬(wàn)元，占基本支出的87.90%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金,、 伙食補(bǔ)助費(fèi),、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、 其他社會(huì)保障繳費(fèi),、 住房公積金,、 其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)8.41萬(wàn)元,，占基本支出的12.10%,，主要包括： 辦公費(fèi)、 印刷費(fèi),、 水費(fèi),、 郵電費(fèi)、 取暖費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用,、 其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購(gòu)置。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%,，
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少0.00%,，減少的主要原因是無(wú)公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車,，與上年相比減少0萬(wàn)元,，減少0.00%，減少的主要原因是無(wú)公車,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,截止2020年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量為0臺(tái),。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有政府性基金安排的支出。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.41萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加3.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.03%,。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出8.41萬(wàn)元,，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元；無(wú)會(huì)議及培訓(xùn)支出,； 辦公費(fèi)3.17萬(wàn)元,； 印刷費(fèi)0.27萬(wàn)元； 水費(fèi)0.15萬(wàn)元,； 郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元,； 取暖費(fèi)0.05萬(wàn)元,； 勞務(wù)費(fèi)0.26萬(wàn)元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元,； 其他交通費(fèi)用1.22萬(wàn)元； 其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元； 辦公設(shè)備購(gòu)置0.72萬(wàn)元; 無(wú)舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng)等費(fèi)用,。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,，公開在本決算說(shuō)明的附件,。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分附件
南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)表