南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財政所2020年部門整體支出自評表
發(fā)布時間：2021年01月29日 09:21
來源：南岳鎮(zhèn)財政所
作者：
| 2020年部門整體支出績效自評表 |
| 單位名稱 | 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財政所 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 羅義軍 13807479091 |
| 主管部門 | 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理中心 | 實施單位 | 南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財政所 |
| 資金情況（萬元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計 | 62 | 62 | |
| 其中：財政撥款 | 62 | 62 | |
| 其他資金 | | | |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：
目標(biāo)1：保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員2人,，臨聘人員5人的正常辦公,、生活秩序
目標(biāo)2：圍繞政府三大重點工作目標(biāo)：全域旅游重點升級,、鄉(xiāng)村振興重點發(fā)展,、項目建設(shè)重點推進,，全面履行和承擔(dān)四項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加村（居）民收入,；二是強化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強社會管理，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主,，促進社會和諧。 | 保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員2人,，臨聘人員5人的正常辦公,、生活秩序
政府三大重點工作目標(biāo)：全域旅游重點升級、鄉(xiāng)村振興重點發(fā)展,、項目建設(shè)重點有序推進,，全面履行和承擔(dān)四項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加村（居）民收入,；二是強化公共服務(wù),，著力改善民生；三是加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進社會和諧,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
| | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在職2人,，臨聘5人的正常辦公,、生活秩序 | =7人 | =7人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 在職人員工資待遇保障率 | 100% | 100% | |
| 時效指標(biāo) | 進度支付率 | 100% | 100% | |
| 成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費總額控制 | ≤58.21萬元 | =58萬元 | |
| | 經(jīng)濟效益 | 公用經(jīng)費減少 | ≤10% | ≤10% | |
| 社會效益 | 長期履職效率 | ≥90% | ≥90% | |
| 可持續(xù)影響 | 服務(wù)能力提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 村（居）滿意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目標(biāo)2 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)三大重點工作涵蓋村（居）數(shù) | =16個 | =16個 | |
| 服務(wù)重點項目數(shù) | =10個 | =10個 | |
| 一卡通服務(wù)對象數(shù) | =23204人.次 | =23204人.次 | |
| 服務(wù)貧困人口數(shù) | =15戶21人 | =15戶21人 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 鎮(zhèn)、村財政收入增長率 | ≥5% | ≥5% | |
| 資金監(jiān)管覆蓋率 | ≥85% | ≥85% | |
| 資金支付合規(guī)率 | ≥95% | ≥95% | |
| 工作任務(wù)目標(biāo)完成 | ≤1年 | ≤1年 | |
| 時效指標(biāo) | 資金支付及時率 | ≥90% | ≥90% | |
| 成本指標(biāo) | 項目支出總額控制 | ≤3.76萬元 | =3萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 全鎮(zhèn)人平收入增長 | ≥10% | ≥10% | |
| 社會效益 | 財政管理水平提升 | ≥10% | ≥10% | |
| 環(huán)境效益 | 人居環(huán)境改善 | 明顯提高 | 明顯提高 | |
| 可持續(xù)影響 | 群眾幸福感提升 | ≥10% | 達15% | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 鎮(zhèn),、村干部群眾滿意度 | ≥95% | =100% | |
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