南岳鎮(zhèn)財(cái)政所

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南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2019年06月10日 15:18 來(lái)源：南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所作者：

南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本情況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算

2. 支出預(yù)算

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

1.基本支出

2.項(xiàng)目支出

五,、政府性基金支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.一般性支出情況

4. 政府采購(gòu)情況

5. 國(guó)有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.財(cái)政撥款收支總體情況表

16.政府采購(gòu)預(yù)算表

17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

（2）編制南岳鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。

（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率,。

（5）提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作,。

（6）執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革,，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鎮(zhèn)代理”等管理制度,，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（7）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（8）承辦鎮(zhèn)黨委,、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所），核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制10人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

南岳鎮(zhèn)財(cái)政所只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算69.35萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款69.35萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年增加13.71萬(wàn)元,，主要是由于人員增資和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算69.35萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)62.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.13萬(wàn)元,。支出較去年增加13.71萬(wàn)元,，主要是由于人員增資和公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算69.35萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出62.22萬(wàn)元,，占89.72%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.13萬(wàn)元，占10.28 %,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)65.81萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3.54萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼支出2.81萬(wàn)元,，主要用于工作人員下鄉(xiāng)生活補(bǔ)貼等方面；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出0.73萬(wàn)元,，主要用于黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等方面,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.5萬(wàn)元,，上升175%,，主要是由于公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,。

（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開村級(jí)財(cái)務(wù)工作會(huì)議,，人數(shù)50人,，內(nèi)容為村級(jí)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人；無(wú)節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，故沒(méi)有經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排,。

（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為69.35萬(wàn)元,，其中,，基本支出65.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.54萬(wàn)元,，本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效自評(píng)報(bào)告（自評(píng)表）公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。

七,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。