部門整體支出績效目標申報表

（2019年度）

填報單位（蓋章）：南岳鎮(zhèn)財政所                      單位負責人（簽名）：

部門  名稱

南岳鎮(zhèn)財政所

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額：69.35

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：69.35

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

基本支出：65.81

項目支出：3.54

部門

職能

概述

一,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

二、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支。

三,、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算。

四、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專項資金的管理和監(jiān)督,。

五,、負責各項惠農(nóng)補貼的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入和督促兌付工作。

六,、完成上級財政部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其它事項。

部門

整體

績效

目標

按區(qū)人大會議通過的預(yù)算執(zhí)行：

（1）保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員3人,，臨聘人員4人的正常辦公,、生活秩序

（2）全面履行和承擔四項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加村（居）民收入,；二是強化公共服務(wù),，著力改善民生；三是加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進社會和諧,。

部門    整體    支出

年度    績效    指標

一級指標

二級指標

具體指標（指標內(nèi)容,、指標值）

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員3人，臨聘人員4人的正常辦公,、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

基本滿足在職人員和臨聘人員的正常辦公、生活要求,。

產(chǎn)出進度指標

在2019年度完成各項資金支出進度要求,，保障南岳鎮(zhèn)財政所各項工作順利開展、工資薪金按時發(fā)放,。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在65.81萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費55.59萬元，一般商品和服務(wù)支出10.22萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

部門項目支出3.54萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于黨支部活動,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼經(jīng)費等,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

組織實施的項目符合國家相關(guān)政策、成熟度高,、帶動性強,、有利于促進社會經(jīng)濟有序發(fā)展。

產(chǎn)出進度指標

按照南岳鎮(zhèn)財政所2019年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本3.54萬元,，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼2.81萬元；黨支部活動經(jīng)費0.73萬元,。

效果指標

社會效益指標

通過項目的實施,，提高在職工作人員自覺履職、下鄉(xiāng)聯(lián)系群眾的積極性,；提高財政所信息化管理水平,。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施，全力指導全鎮(zhèn)開展集中連片,、美麗鄉(xiāng)村,、農(nóng)村綜合服務(wù)體制；指導落實各村（社區(qū)）公益事業(yè)建設(shè),，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境,。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導向，長期保障工作平穩(wěn)進行,。

服務(wù)對象滿意度指標

通過項目的實施,，力爭讓南岳鎮(zhèn)及全鎮(zhèn)村、社區(qū)居民對項目實施的滿意度達到90%以上,。

其他說明的問題

無

財政部門審核意見

業(yè)務(wù)股室審核意見

                             審核部門（簽章）        年    月     日

預(yù)算績效管理股審核意見

審核部門（簽章）        年    月     日