績效管理
聯(lián)系人

羅義軍　

聯(lián)系電話

13807479091　

人員編

制數(shù)

10　

實(shí)有人數(shù)

7　

部門職能
職責(zé)概述

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行南岳鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2,、編制南岳鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,。

3,、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制,，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金"一卡通"發(fā)放機(jī)制,。

4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,，提高財(cái)政資金使用效率,。

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,；負(fù)責(zé)財(cái)政,、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

6,、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算,，落實(shí)"鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鎮(zhèn)代理"等管理制度,，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。

7,、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

8、承辦南岳鎮(zhèn)黨委,、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

61.97

　61.97

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

61.97　

58.21　

3.76　

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購置費(fèi)

因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

部門整體支出年度績效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：                                                  

目標(biāo)1：保障南岳鎮(zhèn)財(cái)政所在職人員2人,，臨聘人員5人的正常辦公,、生活秩序

目標(biāo)2：圍繞政府三大重點(diǎn)工作目標(biāo)：全域旅游重點(diǎn)升級(jí)、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)推進(jìn),，全面履行和承擔(dān)四項(xiàng)職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，增加村（居）民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)社會(huì)和諧。                                                                          

其中

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目標(biāo)

1

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障在職2人,，臨聘5人的正常辦公,、生活秩序

=7人

質(zhì)量指標(biāo)

在職人員工資待遇保障率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

進(jìn)度支付率

=100%

成本指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)總額控制

≤58.21萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

公用經(jīng)費(fèi)減少

≤10%

社會(huì)效益

長期履職效率

≥90%

可持續(xù)影響

服務(wù)能力提升

≥10%

服務(wù)對(duì)象滿意度

村（居）滿意度

≥95%

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目標(biāo)

2

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

服務(wù)三大重點(diǎn)工作涵蓋村（居）數(shù)

=16個(gè)

服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)

=10個(gè)

一卡通服務(wù)對(duì)象數(shù)

=23204人.次

服務(wù)貧困人口數(shù)

=15戶21人

質(zhì)量指標(biāo)

鎮(zhèn)、村財(cái)政收入增長率

≥5%

資金監(jiān)管覆蓋率

≥85%

資金支付合規(guī)率

≥95%

時(shí)效指標(biāo)

工作任務(wù)目標(biāo)完成

≤1年

資金支付及時(shí)率

≥90%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目支出總額控制

≤3.76萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

全鎮(zhèn)人平收入增長

≥10%

社會(huì)效益

財(cái)政管理水平提升

≥10%

環(huán)境效益

人居環(huán)境改善

明顯提高

可持續(xù)影響

群眾幸福感提升

≥10%

服務(wù)對(duì)象滿意度

鎮(zhèn),、村干部群眾滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

無

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日