南岳鎮(zhèn)財政所2020年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總體情況表
16.政府采購預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。
（2）編制南岳鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支,。
（3）管理各類政策性補貼等資金，確保各項惠農(nóng)補貼及時發(fā)放。
（4）負責(zé)各類專項資金的監(jiān)管,，提高財政資金使用效率,。
（5）提出加強財政管理的政策建議；負責(zé)財政,、稅收政策法規(guī)的宣傳工作,。
（6）執(zhí)行國庫集中支付改革，落實“鄉(xiāng)財縣管,、村帳鎮(zhèn)代理”等管理制度,，嚴(yán)格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益,。
（7）負責(zé)本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（8）承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項,。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳鎮(zhèn)財政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我所系區(qū)財政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制10人，2019年末實際在崗在編人數(shù)7人,，其中：臨時聘用人員5人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳鎮(zhèn)財政所隸屬于南岳區(qū)財政局,，是獨立核算單位,，故沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳鎮(zhèn)財政所本級 ,。
三、 部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算61.97萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款61.97萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少7.38萬元,，主要是由于按要求壓縮各單位行政運行成本：牢固樹立過緊日子的思想，各單位2020年公用經(jīng)費安排人數(shù)一律壓減10%,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算61.97萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出55.54萬元,，社會保障和就業(yè)支出6.43萬元,。支出較去年減少7.38萬元，主要是由于公用經(jīng)費一律壓減10%,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算61.97萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出55.54萬元,，占89.62%；社會保障和就業(yè)支出6.43萬元,，占10.38%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)58.21萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算3.76萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼支出3.05萬元,，主要用于工作人員下鄉(xiāng)生活補貼等方面,；黨支部活動經(jīng)費支出0.71萬元，主要用于開展黨員活動等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費4.57萬元，比上年預(yù)算減少5.65萬元,，下降55.28%,，主要是由于公用經(jīng)費一律壓減10%及臨聘人員不安排公用經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0.6萬元,，主要是按實際情況沒有這方面的支出,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.2萬元,，擬參加1次會計學(xué)會培訓(xùn),，人數(shù)2人，內(nèi)容為財政業(yè)務(wù)培訓(xùn),；本部門無節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，故沒有經(jīng)費預(yù)算安排。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為61.97萬元,，其中,，基本支出58.21萬元，項目支出3.76萬元,，本單位整體支出績效目標(biāo)或績效自評報告（自評表）公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，故無需公開重點項目績效情況,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總體情況表
16.政府采購預(yù)算表