目 錄
第一部分 南岳區(qū)委組織部概況
1,、部門職責
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)委組織部決算公開表
第一部分 南岳區(qū)委組織部概況
一,、部門職責
因岳辦發(fā)【2019】15號關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委組織部職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件，所以不予公開,。員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開。二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)委組織部內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、干部組,、人才組,、干部教育監(jiān)督組（舉報中心）、組織指導(dǎo)組（黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）,、黨員管理組,、公務(wù)員管理辦公室、老干部工作辦公室（區(qū)離退休干部黨工委辦公室）,。下屬二級機構(gòu)2個,，分別是區(qū)委基層黨組織建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室,。核定區(qū)委組織部機關(guān)行政編制4名,。設(shè)部長1名（由區(qū)委常委兼任）,，副部長3名（常務(wù)副部長為正科級,，其中1名副部長兼任區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會書記）；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名,。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,。2020年末實際在崗在編人數(shù)20人,，退休人員5人，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)委組織部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)委組織部本級,，沒有其他二級預(yù)算單,。
第二部分 2020年部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開09表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計均為 785.73 萬元,。與2019年相比，減少 20.54 萬元,，減少2.55 %,，主要是因為按要求壓減支出。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 706.56 萬元,，其中：財政撥款收入 702.08 萬元，占 99.37 %,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %,；其他收入 4.48 萬元,，占 0.63 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 663.2 萬元,，其中：基本支出 308.03 萬元，占 46.44 %,；項目支出 355.18 萬元,，占 53.55 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計 781.25 萬元，與2019年相比，增加 5.05 萬元,，增長 0.65 %,，主要是因為項目支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 658.74 萬元,，占本年支出合計的 99.32 %，與2019年相比,，財政撥款支出減少 36.28 萬元,，減少5.22 %，主要是因為因為厲行節(jié)約,，進一步壓縮各項經(jīng)費,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出 658.74 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出611.87萬元,，占92.89%,；社會保障和就業(yè)支出28.49萬元，占4.32%,；衛(wèi)生健康支出7.78萬元,，占1.18%；住房保障支出10.60萬元,，占1.61%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 357.31 萬元，支出決算數(shù)為 658.74 萬元,，完成年初預(yù)算的 184.36 %,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算數(shù)為121.22萬元,，支出決算為191.16萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的157.70%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加和支出了基本工資提標,、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算數(shù)為109.0萬元,，支出決算為377.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的346.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了“智慧黨建”平臺建設(shè)經(jīng)費,、扶貧駐村辦和駐村工作隊工作經(jīng)費等。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為43.0萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為省市結(jié)算補助、老書協(xié)支出,。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）年初預(yù)算數(shù)為4.44萬元，支出決算為13.18萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的296.85%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加退休人員績效獎、綜治獎,。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算數(shù)為15.31萬元，支出決算為15.31萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算數(shù)為14.43萬元,，支出決算為7.07萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的49.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算數(shù)為0.71萬元,，支出決算為0.71萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算數(shù)為10.6萬元,，支出決算為10.6萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 308.03 萬元，其中：人員經(jīng)費262.96萬元,，占基本支出的85.37%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,；公用經(jīng)費45.07 萬元,，占基本支出的 14.63 %，主要包括公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.50 萬元,，支出決算為 1.26 萬元，完成預(yù)算的22.91 %,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算 5.50 萬元,，支出決算為 1.26 萬元，完成預(yù)算的 22.91 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待費支出,，與上年相比減少2.90萬元,，減少69.71%，減少的主要原因是嚴格控制,，合理安排，三公經(jīng)費相對減少,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算 1.26 萬元,，占 100 %，因公出國（境）費支出決算 0 萬元,，占 0 %,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為 1.26 萬元，全年共接待來訪團組 9 個,、來賓 77 人次,，主要是產(chǎn)學研創(chuàng)業(yè)考察、黨建引領(lǐng)景區(qū)開放等工作發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元,，我單位更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截止2020年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 45.07 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 21.65 萬元，增長 92.44 %,。主要原因是單位公用經(jīng)費增加,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門一般性支出45.07萬元，其中：會議費0萬元,；開支培訓(xùn)費0萬元,；舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動支出0萬元,；辦公費6.84萬元；印刷費4.61萬元,；郵電費1.98萬元,；物業(yè)管理費0.08萬元；差旅費2.82萬元 維修（護）費4.12萬元,；租賃費2.04萬元,；公務(wù)接待費0.05萬元,；勞務(wù)費0.49萬元,；工會經(jīng)費6.77萬元；福利費0.84萬元；其他交通費用0.12萬元,；其他商品和服務(wù)支出4.72萬元；辦公設(shè)備購置9.59萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 29 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 29 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 29 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額66.11萬元,，其中房屋建筑物0 棟，價值0 元,；車輛0 臺,，價值0 元；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺,；價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)委組織部決算公開表
中共南岳區(qū)委組織部2020年專項資金績效自評表（5個項目）