目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一） 職能職責(zé),。
因岳辦發(fā)【2019】15號(hào)關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開,。員編制規(guī)定》的通知為秘密文件，所以不予公開,。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)委組織部是全額撥款的行政單位,根據(jù)編辦核定,我部?jī)?nèi)設(shè)股室8個(gè),分別是辦公室、干部組,、組織指導(dǎo)組(黨代表聯(lián)絡(luò)辦公室),、黨員管理組、干部教育監(jiān)督組(舉報(bào)中心),、老干辦(離退休黨工委辦公室),、人才組、公務(wù)員管理辦公室,下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是基層黨建辦,、遠(yuǎn)程教育中心,、干部檔案室,2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人,臨聘人員1人,無(wú)公務(wù)用車。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)委組織部只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算228.60萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款228.60萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年減少11.10萬(wàn)元,，主要是由于工資福利支出減少等,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算228.60萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出186.24萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.28萬(wàn)元,，住房保障支出8.90萬(wàn)元。收入較去年減少11.10萬(wàn)元,，主要是由于工資福利支出減少等,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算228.60萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出186.24萬(wàn)元，占81.47 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.18萬(wàn)元,，占7.95%；衛(wèi)生健康支出15.28萬(wàn)元,，占6.68%,；住房保障支出8.90萬(wàn)元，占3.90%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)144.62萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算83.98萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 3萬(wàn)元，主要用于黨代表活動(dòng)方面,；基層黨建經(jīng)費(fèi)支出15 萬(wàn)元,，主要用于基層黨建方面；黨建扶貧經(jīng)費(fèi) 支出 4 萬(wàn)元,，主要用于黨建扶貧方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 1.48 萬(wàn)元,，主要用于黨支部活動(dòng)方面；干部教育和干部監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出 7 萬(wàn)元,，主要用文干部教育和干部監(jiān)督方面,； 科技特派員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 10 萬(wàn)元，主要用于科技特派員工作方面,； 鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道黨建工作經(jīng)費(fèi)支出 15 萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道黨建工作方面,；干部年度考核獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)支出 43萬(wàn)元，主要用于干部年度考核獎(jiǎng)勵(lì)及工作方面,；《干部檔案管理費(fèi)及電教經(jīng)費(fèi)等支出 3 萬(wàn)元,，主要用于干部檔案管理費(fèi)及電教方面；黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi) 支出2 萬(wàn)元,，主要用于黨代表聯(lián)絡(luò)工作方面,；“兩新”組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)支出 3萬(wàn)元，主要用于“兩新”組織黨工委工作方面,；機(jī)要工作經(jīng)費(fèi)支出 2萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要工作方面；人才工作經(jīng)費(fèi)支出 3萬(wàn)元,，主要用于人才工作方面,；黨員教育經(jīng)費(fèi)支出 6萬(wàn)元，主要用黨員教育方面,；黨年度考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出 7.5萬(wàn)元,，主要用年度考核獎(jiǎng)勵(lì)方面；年度考核工作經(jīng)費(fèi)支出 2萬(wàn)元,，主要用年度考核工作方面,；年區(qū)直工委工作經(jīng)費(fèi)支出 3萬(wàn)元，主要用區(qū)直工委工作方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。（本部門無(wú)政府性基金安排的支出）
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.31萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少9.21萬(wàn)元，下降60.99%,，主要是由于一般性支出和項(xiàng)目支出壓減
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.1萬(wàn)元,，主要原因是嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范公務(wù)支出管理,，嚴(yán)控接待開支,，經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)3萬(wàn)元,，擬召開 黨建,、干部和老干部工作相關(guān)會(huì)議，人數(shù) 100人,，內(nèi)容為黨建、干部和老干部工作部署等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 4萬(wàn)元,，擬開展主題教育培訓(xùn)，人數(shù)120人,，內(nèi)容為主題教育培訓(xùn),；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為228.6萬(wàn)元,，其中,，基本支出144.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出144.62 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表