目 錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
因岳辦發(fā)【2019】15號(hào)關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委組織部職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
南岳區(qū)委組織部是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我部?jī)?nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室、干部組,、人才組,、干部教育監(jiān)督組（舉報(bào)中心）,、組織指導(dǎo)組（黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）、黨員管理組,、公務(wù)員管理辦公室,、老干部工作辦公室（區(qū)離退休干部黨工委辦公室），下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是基層黨建辦,、老干部服務(wù)中心、遠(yuǎn)教中心,、干部檔案室,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人，退休人員5人,，臨聘人員1人,，無公務(wù)用車。
（二）決算單位構(gòu)成,。
我部2019年部門決算只有南岳區(qū)委組織部本級(jí),，無其他二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入,、支出總計(jì)均為806.27萬元,，與2018年相比，增加111.98萬元,，增長(zhǎng)16.13%,，收、支增加的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)734.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入726.9萬元,，占98.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入8.07萬元,，占1.1%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)727.09萬元,，其中：基本支出273.9萬元，占37.67%,；項(xiàng)目支出453.19萬元,，占62.33%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為776.20萬元,，與2018年相比，增加123.29萬元,，增長(zhǎng)18.88%,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出695.02萬元,，占本年支出合計(jì)的95.59%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加96.42萬元,，增長(zhǎng)16.11%,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出695.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出629.49萬元,，占90.57%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.42萬元，占4.67%,；衛(wèi)生健康支出21.89萬元,，占3.15%；住房保障支出11.22萬元，占1.61%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為228.6萬元,，支出決算數(shù)為695.02萬元，完成年初預(yù)算的304.03%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為106.74萬元，支出決算為167.79萬元,，完成年初預(yù)算的157.2%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為79.5萬元,，支出決算為461.70萬元,，完成年初預(yù)算的580.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了科級(jí)干部年度考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi),、扶貧駐村辦和駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi),、“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)等,。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.26萬元，支出決算為18.5萬元,，完成年初預(yù)算的434.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等,。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為13.92萬元，支出決算為13.92萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.69萬元,，支出決算為21.30萬元,，完成年初預(yù)算的145%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2019年醫(yī)保鋪底資金,。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.59萬元，支出決算為0.59萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.90萬元，支出決算為11.22萬元,，完成年初預(yù)算的126.06%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是完成了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的預(yù)算執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出273.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)205.25萬元,，占基本支出的74.94%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)68.65萬元,，占基本支出的25.06%,，主要包括公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為4.16萬元,，完成預(yù)算的75.64%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為4.16萬元,，完成預(yù)算的75.64%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，與上年相比減少1.07萬元,，減少20.46%,，減少的原因主要是嚴(yán)格控制，合理安排,，三公經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.16萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1.13萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3.03萬元）,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.16萬元，全年共接待來訪團(tuán)組42個(gè),、來賓409人次,，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的接待費(fèi)用,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái)，年底保有0 臺(tái),；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年度安排政府性基金決算收入為2萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，支出為2萬元(其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元),，本年結(jié)余0萬元。
余,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開，績(jī)效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范,、公正公開原則,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。我單位2019年無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.65萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加44.34萬元，增長(zhǎng)182.39%,。主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)增加等,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5.63萬元,，用于農(nóng)民大學(xué)生學(xué)習(xí),、衡陽(yáng)電大秋季班學(xué)習(xí)、主題教育培訓(xùn)班等培訓(xùn),。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，本單位固定資產(chǎn)總額74.33萬元，其中房屋建筑物0棟,，價(jià)值0元,；車輛0臺(tái)，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),；價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。