目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一） 職能職責(zé)。
因岳辦發(fā)【2019】15號關(guān)于印發(fā)《中共南岳區(qū)委組織部職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開。員編制規(guī)定》的通知為秘密文件,，所以不予公開,。
（二） 機構(gòu)設(shè)置。
南岳區(qū)委組織部是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我部內(nèi)設(shè)股室8個,，分別是辦公室、干部組,、人才組,、干部教育監(jiān)督組（舉報中心）、組織指導(dǎo)組（黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）,、黨員管理組,、公務(wù)員管理辦公室、老干部工作辦公室（區(qū)離退休干部黨工委辦公室）,，下屬二級機構(gòu)4個,，分別是分別是基層黨建辦、老干部服務(wù)中心,、遠(yuǎn)教中心,、干部檔案室。2019年末實際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員5人,，臨聘人員1人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)委組織部只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算275.71萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款275.71萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加47.11萬元,，主要是部門項目經(jīng)費增加,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算275.71萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出230.22萬元,，社會保障和就業(yè)支出19.75萬元，衛(wèi)生健康支出15.14萬元,，住房保障支出10.60萬元,。收入較去年增加47.11萬元，主要是部門項目經(jīng)費增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算275.71萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出230.22萬元,，占83.50 %；社會保障和就業(yè)支出19.75萬元,，占7.16%,；衛(wèi)生健康支出15.14萬元，占5.49%,；住房保障支出10.60萬元,，占3.85%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)161.94萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算113.77萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,，其中：黨代表活動經(jīng)費支出 3萬元,，主要用于黨代表活動方面；基層黨建經(jīng)費支出15 萬元,，主要用于基層黨建方面,；黨建扶貧經(jīng)費 支出 3 萬元，主要用于黨建扶貧方面；黨支部活動經(jīng)費支出 1.77 萬元,，主要用于黨支部活動方面,；干部教育和干部監(jiān)督經(jīng)費支出 5 萬元，主要用文干部教育和干部監(jiān)督方面,； 科技特派員工作專項經(jīng)費支出 10 萬元,，主要用于科技特派員工作方面； 鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道黨建工作經(jīng)費支出 15 萬元,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道黨建工作方面,；干部年度考核獎勵及工作經(jīng)費支出 43萬元,，主要用于干部年度考核獎勵及工作方面；《干部檔案管理費及電教經(jīng)費等支出 3 萬元,，主要用于干部檔案管理費及電教方面,；黨代表聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費 支出2 萬元，主要用于黨代表聯(lián)絡(luò)工作方面,；“兩新”組織黨工委工作經(jīng)費支出 3萬元,，主要用于“兩新”組織黨工委工作方面；機要工作經(jīng)費支出 2萬元,，主要用于機要工作方面,；人才工作經(jīng)費支出 3萬元，主要用于人才工作方面,；黨員教育經(jīng)費支出 5萬元,，主要用黨員教育方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元,。（本部門無政府性基金安排的支出）
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費23.42萬元,，比上年預(yù)算減少0.89萬元，下降3.66%,，主要是財政壓減一般性支出,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.5萬元，其中,，公務(wù)接待費5.50萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年持平,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)1.5萬元,，擬召開 基層黨建和老干部工作相關(guān)會議,，人數(shù) 60人，內(nèi)容為基層黨建和老干部工作部署會議,；培訓(xùn)費預(yù)算 3 萬元,，擬開展主題教育培訓(xùn)，人數(shù)100人,，內(nèi)容為主題教育培訓(xùn),；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為275.71萬元，其中，基本支出161.94萬元,，項目支出113.77 萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表