目 錄
第一部分 南岳區(qū)委組織部概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)委組織部決算公開表
第一部分 南岳區(qū)委組織部概況
一,、部門職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線,、方針、政策,，組織開展新時(shí)期黨建工作新情況,、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)的意見和建議。
2. 研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè),；負(fù)責(zé)黨員的教育,、管理和發(fā)展工作。
3. 按照黨的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的方針政策,，對(duì)全區(qū)干部工作,、干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整、考核,、配備的意見和建議,；辦理區(qū)管干部的任免、工資,、待遇、退離休審查,、審批手續(xù),。
4. 研究制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)干部的培養(yǎng),、選拔工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)委組織部是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我部?jī)?nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室,、干部組、組織組,，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè),，分別是基層黨建辦、遠(yuǎn)程教育辦,、干部檔案室,，合并單位2個(gè)，分別是老干局 ,、區(qū)直機(jī)關(guān)工委,，核定編制人數(shù)19人，其中：行政編制7人,，全額事業(yè)編制12人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人，臨聘人員1人,，現(xiàn)有無(wú)公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)委組織部本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收,、支總計(jì)694.29萬(wàn)元,。與2017年相比，增加224.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.70%,，收,、支增加的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)690.42萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入649.04萬(wàn)元，占94.01%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入41.39萬(wàn)元,，占5.99%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)622.99萬(wàn)元,，其中：基本支出250萬(wàn)元,，占40.13%；項(xiàng)目支出372.99萬(wàn)元,，占59.87%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)652.91萬(wàn)元,，與2017年相比，增加190.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)41.30%,，收、支增加的主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出598.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.17%，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加140.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.64%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出598.60萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出544.16萬(wàn)元，占90.91%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.91萬(wàn)元,，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.21萬(wàn)元,，占2.54%；住房保障支出8.32萬(wàn)元,，占1.39%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為239.70萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為598.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249.%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為94.77萬(wàn)元，支出決算為177.12萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的186.89%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo)、績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為96.6萬(wàn)元,，支出決算為356.28萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的368.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元,，為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.24萬(wàn)元,，支出決算為11.68萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的360.49%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等,。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為19.23萬(wàn)元，支出決算為19.23萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為14.50萬(wàn)元,，支出決算為14.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
7,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元,，支出決算為0.71萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為10.65萬(wàn)元，支出決算為8.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的78.12%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)未付的住房公積金。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出242.32萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)200.49萬(wàn)元，占基本支出的82.74%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)41.83萬(wàn)元,，占基本支出的17.26%，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為5.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算的93.39%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.6萬(wàn)元，支出決算為5.23萬(wàn)元,，完成預(yù)算的93.39%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。與上年相比減少2.09萬(wàn)元,，減少28.55%,，減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.23萬(wàn)元,，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.23萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組103個(gè),、來(lái)賓453人次，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的接待費(fèi)用,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2018年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 5萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出5萬(wàn)元，其中基本支出 0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 5萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無(wú)需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.83萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加26.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.02%,。主要是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用等,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；本單位固定資產(chǎn)總額68.64萬(wàn)元,，其中房屋建筑物0棟,，價(jià)值0元；車輛0臺(tái),，價(jià)值0元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件：2018年度南岳區(qū)委組織部決算公開表