2018年南岳區(qū)政協(xié)辦部門決算公開說明
目錄
第一部分：南岳區(qū)政協(xié)基本情況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分：南岳區(qū)政協(xié)部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：南岳區(qū)政協(xié)部門決算公開說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關(guān)于2018年度預算績效情況的說明
十、其他重要事項的情況說明
四,、名詞解釋
第五部分附件
第一部分：南岳區(qū)政協(xié)基本情況
一,、部門職責
按照《政協(xié)章程》的規(guī)定，負責政治協(xié)商各類會議的會務工作,；發(fā)揮政協(xié)委員作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,；負責政協(xié)委員視察、調(diào)研,、學習,、研討的組織工作；收集反映政協(xié)委員的社情民意,；加強與民主黨派,、工商聯(lián)、各民主黨派的協(xié)調(diào)合作,；負責機關(guān)后勤服務,、接待和行政事務管理工作等。
二,、機構(gòu)設置
區(qū)政協(xié)機關(guān)為全額撥款單位,，內(nèi)設二辦、四委（辦公室,、研究室,、提案委、經(jīng)科委,、科教文衛(wèi)體委,、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委），無二級預算單位,。 認真遵循習近平總書記對新時期政協(xié)委員提出的“懂政協(xié),、會協(xié)商、善議政”的要求,，認真履行職能,，積極擴大影響，全面提升水平,，充分發(fā)揮作為協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用,，推進全區(qū)政治,、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展，充分彰顯了人民政協(xié)的時代價值,。
三,、決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)政協(xié)機關(guān)
2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成部分：南岳區(qū)政協(xié)機關(guān),，無二級預算單位,。
第二部分：南岳區(qū)政協(xié)部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：南岳區(qū)政協(xié)部門決算公開說明
一,、收入支出決算總體情況說明
（1）收入總計738.05萬元。
南岳區(qū)政協(xié)總收入738.05萬元,，其中一般公共預算財政撥款收入738.05萬元,，無基金收入，2017年總收入540.68萬元,，相比增加197.37萬元，增長36.69%,，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加,。
（2）支出總計693.48萬元。
南岳區(qū)政協(xié)2018年總支出693.48萬元,，其中基本支出652.70萬元,，其中工資福利支出359.14萬元，商品和服務支出221.41萬元,，對個人和家庭的補助支出64.40萬元,，資本性支出7.75萬元；項目支出84.4萬元,。年未結(jié)余44.57萬元,。2017年總支出540.68萬元，相比增加152.8萬元,，增長28.26%,，主要是因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的增加。
二,、收入決算情況說明
南岳區(qū)政協(xié)2018年總收入738.05萬元,，其中：財政撥款收入738.05萬元,，占100%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計693.48萬元，其中：基本支出609.08萬元,，占87.8%,；項目支出84.4萬元，占12.17%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入是738.05萬元、支出總計693.48萬元,，與2017年相比,，減少21.34萬元，減少3%,，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮各項經(jīng)費,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出693.48萬元，占本年支出合計的100%,，與2017年相比,，財政撥款支出減少21.34萬元，減少3%,，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮各項經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出693.48萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出545.47萬元,，占78.65%；教育（類）支出0萬元,，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出95.16萬元,，占13.72%;衛(wèi)生健康（類）支出33.57萬元，占4.84%;住房保障（類）支出19.29萬元,，占2.78%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為447.15萬元,，支出決算數(shù)為693.48萬元，完成年初預算的155%,，其中：
1,、一般公共服務（類）20102（款）01（項）行政運行。
年初預算為251.81萬元,，支出決算為348.24萬元,，完成年初預算的135%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增資,、績效獎及車補經(jīng)費等未列入預算中,。
2、一般公共服務（類）20102（款）02（項）一般行政管理事務,。
年初預算為38.71萬元,，支出決算為80.53萬元，完成年初預算的208%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增資,、績效獎及車補經(jīng)費等未列入預算中。,。
3、一般公共服務（類）20102（款）04（項）政協(xié)會議,。
年初預算為0萬元,，支出決算為54.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政協(xié)全會經(jīng)費未列入政協(xié)辦2018年年初預算當中,。
4. 一般公共服務（類）20102（款）05（項）委員視察,。
年初預算為22萬元，支出決算為28萬元,，完成年初預算的133%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政協(xié)全會經(jīng)費未列入政協(xié)辦2018年年初預算當中。
5,、一般公共服務（類）20102（款）06（項）參政議政,。
年初預算為39萬元,，支出決算為34萬元，完成年初預算的87%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年末的委員視察及調(diào)研經(jīng)費還未列支,。
6、社會保障和就業(yè)（類）20805（款）01（項）歸口管理的行政單位離退休,。
年初預算為29.31萬元,，支出決算為29.31萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
7、社會保障和就業(yè)（類）20805（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
年初預算為34.84萬元,，支出決算為34.84萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
8、社會保障和就業(yè)（類）20805（款）99（項）其他行政關(guān)事業(yè)單位離退休支出,。
年初預算為0.38萬元,，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
9、社會保障和就業(yè)（類）20808（款）01（項）死亡撫恤,。
年初預算為0萬元,，支出決算為30.62萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項支出不可預計,。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）21011（款）01（項）行政單位醫(yī)療,。
年初預算為32.28萬元,，支出決算為32.28萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）21011（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療,。
年初預算為1.29萬元,，支出決算為1.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
12,、住房公積金（類）22102（款）01（項）住房公積金。
年初預算為19.29萬元,，支出決算為19.29萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出652.7萬元，其中：人員經(jīng)費359.14萬元,，占基本支出的55%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、其他工資福利費,、撫恤金、生活補助等,；公用經(jīng)費293.56萬元,，占基本支出的45%，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、維護費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費等。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元,，支出決算為9.97萬元，完成預算的83%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費支出,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是無因公出國（境）費支出,。
公務接待費支出預算8萬元,，支出決算為5.78萬元，完成預算的72.25%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費，與上年相比增加1.56萬元,，增長21.5%,減少的主要原因是物價上漲,、接待餐標有所提高，客人批次有所增加,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元,，支出決算為4.19萬元，完成預算的104.75%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上年的費用在2018年列支,，車輛維修費用略有增加。與上年4.04萬元相比增加0.15萬元,，增長3.6%,增長的主要原因是上年的費用在2018年列支,，車輛維修費用略有增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算5.78萬元,，占58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.19萬元,，占42%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出支出0萬元，主要用于無因公出國（境）費支出,。
2,、公務接待費支出決算為5.78萬元，全年共接待來訪團組17個,、來賓305人次,，主要是上級和其他兄弟縣市區(qū)政協(xié)調(diào)研等發(fā)生的接待費用支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.19萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.19萬元,，主要是油料費,、車輛維修費、洗車費等支出,，截止2018年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車新購量為0、保有量為1輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。故2018年度本單位無政府性基金決算收入支出,。
九、關(guān)于2018年度預算績效情況的說明
預算績效管理工作開展情況,。根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2018年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評。2018年保障了在職24名干部職工和13名退休人員的正常辦公和工作生活次序,，基本滿足在職人員和退休人員的正常辦公,、生活要求，按照2018年工作計劃,，認真履職,，全面完成了全年各項目標工作任務?？偝杀究刂圃?93.48萬元以內(nèi),。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，沒有收入及支出,。通過項目的實施,，提高單位信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進促進經(jīng)濟有序發(fā)展，較好地完成了全年的目標任務,。
2018年我單位無重點項目,。
重點項目績效情況說明。我單位無全區(qū)性重點建設項目,，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況,。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出185.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預算數(shù)增加78.86萬元，增長120%,。主要原因是：辦公費,、印刷費、培訓費,、委托業(yè)務費,、福利費、其他交通費,、其他商品與服務支出都略有超支現(xiàn)象,，主要原因是為做好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作、精準扶貧工作,、參加市政協(xié)組織的各種培訓,，致使各項費用開支增大，另車補經(jīng)費沒有列入年初預算當中,，致使其他交通費費用超支較大,。（機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
2017年機關(guān)運行經(jīng)費145.61萬元，比2017年增加39.93萬元,，主要是增加其他交通費用等,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費53.25萬元，2017年會議費開支42.34萬元,，2018年比2017年會議費增加10.91萬元,。用于召開政協(xié)七屆全會、常委會,、主席會,、專題視察、調(diào)研,、協(xié)商會議,，人數(shù)400人次，內(nèi)容為政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政；開支培訓費23.71萬元,，2017年培訓費開支7.07萬元,，2018年比2017年培訓費增加16.64萬元，用于開展市政協(xié)組織山東大學青島分校培訓,，人數(shù)10人,，內(nèi)容為不忘初心,、牢記使命政協(xié)委員履職能力提升培訓。
舉辦無等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，主要是無。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額13.18萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出8.35萬元、政府采購服務支出5萬元,。授予中小企業(yè)合同金額13.18萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.18萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是無車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)80.39萬元,，其中：公車1臺,，價值23.86萬元，辦公設備56.53萬元,。
四,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2018年度一般公共預算基本支出全面開展績效自評,。2018年保障了在職24名干部職工和13名退休人員的正常辦公和工作生活次序，基本滿足在職人員和退休人員的正常辦公,、生活要求,，按照2018年工作計劃，認真履職,，全面完成了全年各項目標工作任務,。總成本控制在693.48萬元以內(nèi),。組織對2018年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,，沒有收入及支出。通過項目的實施,，提高單位信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進促進經(jīng)濟有序發(fā)展,，較好地完成了全年的目標任務。
2018年我單位無重點項目,。
重點項目績效情況說明,。我單位無全區(qū)性重點建設項目，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況,。