2019年度區(qū)政協(xié)辦部門決算說明
目 錄
第一部分2019年區(qū)政協(xié)辦概況
一,、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
區(qū)政協(xié)辦概況
一,、部門職責
（一）按照《政協(xié)章程》的規(guī)定，負責政治協(xié)商各類會議的會務(wù)工作,；
（二）發(fā)揮政協(xié)委員作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,；
（三）負責政協(xié)委員視察、調(diào)研,、學(xué)習(xí),、研討的組織工作；收集反映政協(xié)委員的社情民意,；
（四）加強與民主黨派,、工商聯(lián)、各民主黨派的協(xié)調(diào)合作,；負責機關(guān)后勤服務(wù),、接待和行政事務(wù)管理工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。區(qū)政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)一辦、四委,。
（二）決算單位構(gòu)成,。區(qū)政協(xié)辦2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)政協(xié)辦本級。
第二部分
部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計672.52萬元,，支出總計652.19萬元,。與2018年相比，減少66.53萬元,，減少9%,，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮各項經(jīng)費,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計672.52萬元，其中：財政撥款收入672.15萬元,，占99.9%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.37萬元,，占0.1%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計652.19萬元，其中：基本支出612.19萬元,，占93.9%,；項目支出40萬元，占6.1%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計716.71萬元,，與2018年相比,，減少21.34萬元，減少3%,，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮各項經(jīng)費,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出652.19萬元,，占本年支出合計的100%，與2018年相比,，財政撥款支出減少41.3萬元,，減少6%，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮各項經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出652.19萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出511.93萬元,，占78.5%；教育（類）支出0萬元,，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出70.4萬元,，占11%;衛(wèi)生健康（類）支出49.26萬元，占7.5%;住房保障（類）支出20.6萬元,，占3%;（可根據(jù)實際情況進行增減,要求到類級科目）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為447.15萬元,，支出決算數(shù)為652.19萬元，完成年初預(yù)算的146%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）20102（款）01（項）。
年初預(yù)算為251.81萬元,，支出決算為372.18萬元,，完成年初預(yù)算的148%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增資,、績效獎及車補經(jīng)費等未列入預(yù)算中,。
2、一般公共服務(wù)（類）20102（款）02（項）,。
年初預(yù)算為38.71萬元,，支出決算為38.75萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)基本等于年初預(yù)算數(shù),。
3、一般公共服務(wù)（類）20102（款）04（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政協(xié)七屆五次全會經(jīng)費未列入政協(xié)辦2019年年初預(yù)算當中,。
一般公共服務(wù)（類）20102（款）05（項）,。
年初預(yù)算為22萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
5、一般公共服務(wù)（類）20102（款）06（項）,。
年初預(yù)算為39萬元,，支出決算為29萬元，完成年初預(yù)算的74%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末的委員視察及調(diào)研經(jīng)費還未列支,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出612.19萬元,，其中：人員經(jīng)費467.75萬元,，占基本支出的76%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、其他工資福利費、撫恤金,、生活補助等,；公用經(jīng)費144.44萬元，占基本支出的24%,，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、維護費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為11.68萬元，完成預(yù)算的97.33%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費支出,，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,，減少（增長）的主要原因是無因公出國（境）費支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算8萬元，支出決算為7.34萬元,，完成預(yù)算的91.75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費,，與上年相比增加1.56萬元,，增長21.5%,減少的主要原因是物價上漲、接待餐標有所提高,，客人批次有所增加,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為4.34萬元,，完成預(yù)算的108.5%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年的費用在2019年列支，車輛維修費用略有增加,。與上年4.19萬元相比增加0.15萬元,，增長3.6%,增長的主要原因是上年的費用在2019年列支，車輛維修費用略有增加,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算7.34萬元，占63%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.34萬元,，占27%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出支出0萬元,，主要用于無因公出國（境）費支出,。
2、公務(wù)接待費支出決算為7.34萬元,，全年共接待來訪團組35個,、來賓480人次,，主要是上級和其他兄弟縣市區(qū)政協(xié)調(diào)研等發(fā)生的接待費用支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.34萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費4.34萬元,，主要是油料費、車輛維修費,、洗車費等支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車新購量為0,、保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金收支決算情況：
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。故2019年度本單位無政府性基金決算收入支出。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
政協(xié)機關(guān)保障政協(xié)全會,、常委會及各類會議會務(wù)順利圓滿召開；保障政協(xié)常委會工作正常開展,；保障政協(xié)委員調(diào)研,，界別委員活動各種協(xié)商、視察活動開展,，確保履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政的基本職能,。認真遵循習(xí)近平總書記對新時期政協(xié)委員提出的“懂政協(xié),、會協(xié)商,、善議政”的要求,，認真履行職能，積極擴大影響,，全面提升水平,，充分發(fā)揮作為協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用，推進全區(qū)政治,、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展,，充分彰顯了人民政協(xié)的時代價值,。
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額652.19萬元，其中,，基本支出612.19萬元,，項目支出40萬元。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出144.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加78.86萬元，增長120%,。主要原因是：辦公費,、印刷費、培訓(xùn)費,、委托業(yè)務(wù)費,、福利費、其他交通費,、其他商品與服務(wù)支出都略有超支現(xiàn)象,，主要原因是為做好創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作、精準扶貧工作,、參加市政協(xié)組織的各種培訓(xùn),，致使各項費用開支增大，另車補經(jīng)費沒有列入年初預(yù)算當中,，致使其他交通費費用超支較大,。（機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費44.39萬元，用于召開政協(xié)七屆五次全會,、常委會,、主席會、專題視察,、調(diào)研,、協(xié)商會議，人數(shù)400人次,，內(nèi)容為政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、參政議政,；開支培訓(xùn)費11.4萬元,，用于開展市政協(xié)組織山東大學(xué)青島分校培訓(xùn),，人數(shù)10人，內(nèi)容為不忘初心,、牢記使命政協(xié)委員履職能力提升培訓(xùn),。
舉辦無等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,，主要是無,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額3.56萬元，其中：政府采購貨物支出3.56萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.56萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.56萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛（一臺公務(wù)車于2019年11月底移交給區(qū)機關(guān)事務(wù)管理中心），其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無車輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分
名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
3,、政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準,，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項收費
第五部分附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。