（ 2020 年度）

    填報單位（蓋章）：

單位負責人：鄒聲鋒

部門基本信息

預算單位

南岳區(qū)政協(xié)辦

績效管理
聯(lián)系人

鄒聲鋒

聯(lián)系

電話

13575126318　

人員編

制數(shù)

25

 實有

人數(shù)

25

部門職能
職責概述

一、按照《政協(xié)章程》的規(guī)定,，負責政治協(xié)商各類會議的會務工作,；

二,、發(fā)揮政協(xié)委員作用,，履行好政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,；

三,、負責政協(xié)委員視察,、調研、學習,、研討的組織工作,；

四、收集反映政協(xié)委員的社情民意,；

五,、加強與民主黨派、工商聯(lián),、各民主黨派的協(xié)調合作,；六、負責機關后勤服務,、接待和行政事務管理工作等,。     ?      

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

一般公共預算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

427.07

　427.07

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

427.07　

332.52

94.55

其中

三公經(jīng)費預算（萬元）

合計

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務接待費

8

8　

部門整體支出年度績效目標

1、保障政協(xié)全會,、常委會及各類會議會務順利圓滿召開,；

2、保障政協(xié)常委會工作正常開展,；      

3,、保障政協(xié)委員調研，界別委員活動各種協(xié)商,、視察活動開展,，確保履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,。                                                 

其中

一級指標

二級指標

三級指標內容

指標值

年度績效指標
部門整體支出

目

標

1

產出指標

數(shù)量指標

解決民生問題

≥6項

結對幫扶貧困家庭

=125戶

實行“一崗雙責”制度

≥5個部門

開展團結民主主題活動

≥5次

開展民生保障活動

≥8次

組織重點提案協(xié)商活動次數(shù)

≥6次

質量指標

民生問題解決率

=100%

幫扶脫貧率

=100%

“一崗雙責”制度落實

=100%

民生保障落實合格率

=100%

時效指標

開展社會扶貧及時率

=100%

困難解決及時率

=100%

成本指標

人員經(jīng)費

=270.64萬元

對個人及家庭補助經(jīng)費

=9萬元

日常公用經(jīng)費

=52.88萬元

專項經(jīng)費支出

=94.55萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

通過項目的實施,，提高青年參與經(jīng)濟社會發(fā)展，特別是旅游產業(yè)發(fā)展的能力,。

有明顯增強

社會效益

進一步提升了南岳青年以創(chuàng)業(yè)服務全域旅游的熱情和能力

有所提升

有助于精準扶貧的順利開展

有明顯幫助

可持續(xù)影響

加強青少年思想政治引領和理想信念教育

有所加強

服務對象滿意度

社會群眾滿意度

≥98%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日