南岳區(qū)政協(xié)辦2020年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
一、部門概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
四,、其他重要事項的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、政府采購情況
4,、國有資產(chǎn)占有情況
5,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
五、名詞解釋
第二部分2020年部門預(yù)算表
六,、2020年預(yù)算公開表格
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分2020年部門預(yù)算說明
一,、部門概況
1.職能職責(zé)：按照《政協(xié)章程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)政治協(xié)商各類會議的會務(wù)工作,；發(fā)揮政協(xié)委員作用,，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的基本職能,；負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、調(diào)研,、學(xué)習(xí),、研討的組織工作；收集反映政協(xié)委員的社情民意,；加強(qiáng)與民主黨派,、工商聯(lián)、各民主黨派的協(xié)調(diào)合作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù),、接待和行政事務(wù)管理工作等。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：區(qū)政協(xié)是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，內(nèi)設(shè)一辦五委，核定編制人數(shù)25人,，其中：行政編制13人,，全額事業(yè)編制12人，2020年實(shí)際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員13人,，臨聘人員1人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)政協(xié)本級 ,。
三、部門收支總體情況
我辦2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算427.07萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款427.07萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少20.08萬元，主要是由于車輛移交運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,，還壓縮了各項專項經(jīng)費(fèi),。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算427.07萬元，其中,，一般公共服務(wù)335.53萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,，社會保障和就業(yè)支出39.79萬元，衛(wèi)生健康支出30.43萬元,，住房保障支出21.32萬元,。支出與上年預(yù)算511.93萬元相比,；減少84.85萬元,；減浮16.57萬元主要原因是：厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，其中：基本支出270.64萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項目支出156.43萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于委員視察、參政議政,、調(diào)研方面等,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算427.07萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出335.53萬元，占78.56%,；公共安全支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)支出39.79萬元,，占9.3%,；衛(wèi)生健康支出30.43萬元，占7.12%,；住房保障支出21.32萬元,，占5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)270.64萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算156.43萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：支出18萬元,，主要用于委員視察、等方面,；支出39萬元,，主要用于參政議政等方面,；支出99.43萬元，主要用于委員視察,、會議支出等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.88萬元,，比上年預(yù)算減少12.70萬元,，下降24%，主要是人員經(jīng)費(fèi),、車輛經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)8萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少4萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),；車輛移交運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算17萬元，擬召開會議,，人數(shù)300人,，內(nèi)容為政協(xié)各項會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算12萬元,，擬開展培訓(xùn),，人數(shù)300人，內(nèi)容為政協(xié)各項培訓(xùn),；擬舉辦等節(jié)慶,、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額12萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算12萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0。2020年擬新增配置公務(wù)用車輛,，其中,，機(jī)要通信用車輛，應(yīng)急保障用車輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺。
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)66.02萬元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價值0萬元,；公車0臺，價值0萬元,；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為427.07萬元,，其中,，基本支出270.64萬元,，項目支出156.43萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項目,，故不需公開重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2020年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表,，包括：①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表,，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中,，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開，并在表格中標(biāo)識“0”或作出說明,。
六,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表