目 錄
第一部分 南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和規(guī)范全區(qū)行政審批服務(wù)工作,。
2,、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作,。
3,、負(fù)責(zé)對進(jìn)駐單位窗口審批辦證、收費的日常監(jiān)管,、登記備案,、信息統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及兩個以上部門的審批辦證事項并聯(lián)審批工作,；負(fù)責(zé)組織,、管理進(jìn)駐單位窗口審批辦證、收費"一單清"工作,。
4,、負(fù)責(zé)對中心大廳窗口工作人員的考勤、考核和學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)對進(jìn)駐中心單位窗口的工作效能,、服務(wù)質(zhì)量、公示承諾兌現(xiàn)等情況進(jìn)行監(jiān)督。
5,、負(fù)責(zé)行政審批事項網(wǎng)上受理,、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)。
6,、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心進(jìn)行監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7、負(fù)責(zé)受理投資者及社會各界對行政服務(wù)的投訴,，并配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行查處,。
8、負(fù)責(zé)對全區(qū)公共資源交易中心工作的協(xié)調(diào),、監(jiān)管,。
9、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。
10,、負(fù)責(zé)社會公共信息資源共享的協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)建立全區(qū)電子政務(wù)骨干網(wǎng),；組織協(xié)調(diào)跨部門,，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的數(shù)字化應(yīng)用,；承擔(dān)南岳黨政門戶網(wǎng)站及集約化體系的建設(shè)與管理,；為各部門子網(wǎng)站提供網(wǎng)站平臺和技術(shù)支持；建立電子政務(wù)信息員制度和信息采集,、報送,、更新、維護(hù)機(jī)制,。
11,、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
政務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、政務(wù)服務(wù)股和電子政務(wù)股,，定編21人,，現(xiàn)有在職人員13人，其中：主任1名,，書記1名,，副主任3名，工作人員8名,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
政務(wù)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：政務(wù)中心單位本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心本級,。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
部門收入決算表
部門支出決算表
財政撥款收支決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計1054.75萬元,，與上年相比，收,、支總計各增加96.24萬元,，增長10.04%，主要是因為本年收入含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的新政務(wù)大廳維修改造經(jīng)費于本年度支出,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計757.11萬元，其中：財政撥款收入757.11萬元,，占100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計978.15萬元,，其中：基本支出296.63萬元，占30.33%,；項目支出681.53萬元,，占69.68%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計1054.75萬元,，與上年相比，財政撥款收,、支總計各增加96.24萬元,，增長10.04%，主要是因為本年收入含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的新政務(wù)大廳維修改造經(jīng)費于本年度支出,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出978.15萬元，占本年支出合計的100.00%,，與上年相比,，財政撥款支出增加317.28萬元，增長48.01%,，主要是因為本年新政務(wù)大廳維修改造經(jīng)費的支出以及本年互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)的項目支出,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出978.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出939.39萬元,，占96.04%,；社會保障和就業(yè)支出19.23萬元，占1.97%,；衛(wèi)生健康支出9.81萬元,，占1.00%；住房保障支出9.73萬元,，占0.99%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為271.21萬元，支出決算數(shù)為978.15萬元,，完成年初預(yù)算的360.66%,，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項） 2010301
年初預(yù)算數(shù)為102.75萬元,，支出決算為175.36萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的170.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對本單位人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費,、疫情防控等基礎(chǔ)工作的支出。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） 2010302
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為3.0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費用于彌補(bǔ)本年單位日常公用經(jīng)費支出,。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）2010306
年初預(yù)算數(shù)為106.0萬元,，支出決算為719.03萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的678.33%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項主要是用于項目支出，含上年項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費,，本年用于新政務(wù)大廳維修改造經(jīng)費,、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)外網(wǎng)平臺建設(shè),、智慧南岳,、城區(qū)無線wifi項目等項目支出。
4,、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項） 2010504
年初預(yù)算數(shù)為17.3萬元,，支出決算為41.99萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的242.72%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該類款項增加主要用于彌補(bǔ)本單位項目經(jīng)費支出,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2080505
年初預(yù)算數(shù)為14.05萬元,，支出決算為19.23萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的136.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年社?；鶖?shù)調(diào)整,，用于增加本單位人員保障經(jīng)費的支出。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項） 2101101
年初預(yù)算數(shù)為13.23萬元,，支出決算為0.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6.27%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度財政未在該類款項下指標(biāo),，支出決算數(shù)為上年結(jié)余指標(biāo)款，已全額用于本單位醫(yī)療保障支出,。
7,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2101102
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為8.08萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度單位醫(yī)療保障經(jīng)費支出在該類款項支出,，已在2101101類款項進(jìn)行財政預(yù)算。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項） 2101199
年初預(yù)算數(shù)為0.65萬元,，支出決算為0.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的138.46%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，用于增加本單位醫(yī)療保障經(jīng)費支出,。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算數(shù)為9.73萬元,，支出決算為9.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政按比例撥付經(jīng)費,，單位全額支出。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出296.63萬元,，其中：人員經(jīng)費169.51萬元，占基本支出的57.15%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼、 獎金,、 績效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 其他社會保障繳費、 住房公積金,、 醫(yī)療費,、 生活補(bǔ)助、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費127.12萬元,，占基本支出的42.85%，主要包括： 辦公費,、 印刷費,、 咨詢費、 水費,、 電費,、 郵電費、 取暖費,、 差旅費,、 維修（護(hù)）費、 租賃費,、 培訓(xùn)費,、 公務(wù)接待費、 勞務(wù)費,、 委托業(yè)務(wù)費,、 工會經(jīng)費、 其他交通費用,、 其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購置,、 專用設(shè)備購置。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.00萬元,，支出決算為0.65萬元,，完成預(yù)算的32.50%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無該項經(jīng)費支出，未作財政預(yù)算,，與上年相比減少0.0萬元,，減少的主要原因是單位無該項經(jīng)費支出，故未作財政預(yù)算,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.00萬元,，支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算的32.50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，對標(biāo)接待。與上年相比增加0.15萬元,，增長30.00%,，增長的主要原因是本年搬遷至新政務(wù)大廳辦公，各級領(lǐng)導(dǎo)對本單位的調(diào)研工作,、指導(dǎo)工作有所增加,，故相應(yīng)增加公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車,，單位未作預(yù)算,，與上年相比減少0.0萬元，減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車,，單位未作預(yù)算,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.65萬元,，占100.00%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元,，占0.00%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為6547.0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個,、來賓48人次,，主要是本年搬至新政務(wù)大廳辦公，各級領(lǐng)導(dǎo)對單位工作改革進(jìn)行調(diào)研,、指導(dǎo)等工作,，故本年公務(wù)接待費有所增加。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出127.12萬元,，預(yù)算數(shù)16.05萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加111.07萬元，增長792%,。主要原因是：本年度搬遷至新政務(wù)大廳辦公,，因疫情防控，新設(shè)單位食堂,，部分人員增加導(dǎo)致單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出127.12萬元,，其中：會議費0.00萬元,；開支培訓(xùn)費0.64萬元，主要是單位人員參加市集約化平臺,、“一件事一次辦”,、公共事務(wù)梳理、省工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)操作等培訓(xùn)支出,； 舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動0萬元,；辦公費6.58萬元； 印刷費2.34萬元； 咨詢費1.6萬元,； 水費3.4萬元,； 電費6.1萬元； 郵電費5.19萬元,； 取暖費0.2萬元,； 差旅費1.75萬元； 維修（護(hù)）費0.28萬元,； 租賃費1.73萬元,； 培訓(xùn)費0.64萬元； 公務(wù)接待費0.65萬元,； 勞務(wù)費20.97萬元,； 委托業(yè)務(wù)費6.26萬元,； 工會經(jīng)費13.44萬元,； 其他交通費用7.09萬元； 其他商品和服務(wù)支出13.42萬元,； 辦公設(shè)備購置4.67萬元,； 專用設(shè)備購置30.81萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額517.87萬元,，其中：政府采購貨物支出75.6萬元、政府采購工程支出435.37萬元,、政府采購服務(wù)支出6.9萬元,。授予中小企業(yè)合同金額517.87萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是請補(bǔ)充該處內(nèi)容,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，已公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置。我單位無全區(qū)重點性績效項目,，故無需公開重點項目績效情況,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補(bǔ)助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心整體支出績效自評表
新辦公樓水電及物業(yè)管理費專項經(jīng)費績效自評表