（2021年度）

 填報(bào)單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：周建國(guó)

專(zhuān)項(xiàng)基本情況

專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)

解決2021年部分線路租賃經(jīng)費(fèi)

專(zhuān)項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目□                       延續(xù)項(xiàng)目?

主管

部門(mén)

 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間

專(zhuān)項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

周建國(guó)　

 聯(lián)系人及電話

陳劍17775615261

專(zhuān)項(xiàng)概況

1,、南岳區(qū)12345政務(wù)熱線數(shù)字中繼電路租賃費(fèi)2.9萬(wàn)/年（2021.1.6-2022.1.6）

2、南岳區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)通訊線路設(shè)備租用費(fèi)9.7萬(wàn)/年（2020.11.10-2021.11.9）

3、南岳城景區(qū)免費(fèi)wifi網(wǎng)絡(luò)租賃及維保費(fèi)48.9萬(wàn)/年（2019.10.1-2021.9.30）

專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)
  依據(jù)

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2009〕41號(hào)

專(zhuān)項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬(wàn)元）

財(cái)政資金（萬(wàn)元）

其他

中央

省級(jí)

市級(jí)資金

本級(jí)

61.5

61.5

單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施

《南岳區(qū)信息化建設(shè)維護(hù)管理辦法》

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

1,、為區(qū)級(jí)各部門(mén)提供各種政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐,；2,、為面向公眾,、服務(wù)民生的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)以及基礎(chǔ)信息資源開(kāi)放共享提供網(wǎng)絡(luò)支撐,；3,、保障內(nèi)網(wǎng)安全可靠的運(yùn)行；4,、保障全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

本年度績(jī)效目標(biāo)

1、為區(qū)級(jí)各部門(mén)提供各種政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐,；2,、為面向公眾、服務(wù)民生的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)以及基礎(chǔ)信息資源開(kāi)放共享提供網(wǎng)絡(luò)支撐,；3,、保障內(nèi)網(wǎng)安全可靠的運(yùn)行；4,、保障全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
  指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

城景區(qū)各點(diǎn)位的WIFI設(shè)備使用的寬帶

=1G

第一,、二期城景區(qū)點(diǎn)位

=42個(gè)

第三期城景區(qū)點(diǎn)位

=75個(gè)

城域網(wǎng)光纖線路

=1000m

區(qū)內(nèi)城域光纖線路

=10m

匯聚交換設(shè)備

=1個(gè)

數(shù)字中繼線

=2條

質(zhì)量指標(biāo)

公文傳輸系統(tǒng)使用單位

=100%

政務(wù)資源共享率

≥92%

線路租賃合格率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

各項(xiàng)工作完成及時(shí)率

=100%

成本指標(biāo)

1G獨(dú)享光纖

≤24萬(wàn)元

第一期、第二期線路租賃及設(shè)備維護(hù)

≤9萬(wàn)元

第三期線路租賃及設(shè)備維護(hù)

≤15.9萬(wàn)元

12345政務(wù)熱線數(shù)字中繼電路租賃

≤2.9萬(wàn)元

城域網(wǎng)1000m光纖線路租用

≤1.5萬(wàn)元

區(qū)內(nèi)10M城域光纖線路租用

≤6.3萬(wàn)元

接入單位匯聚交換設(shè)備租用

≤1.9萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)效益

替政府公共財(cái)政節(jié)約財(cái)政投入

近百萬(wàn)元

社會(huì)效益

保證網(wǎng)絡(luò)安全,，提升政務(wù)服務(wù)水平,。

更好地服務(wù)群眾

推廣政府各類(lèi)管理應(yīng)用系統(tǒng)，城景區(qū)免費(fèi)WIFI

提升

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

全區(qū)所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

=100%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

游客滿(mǎn)意度

≥91%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

公文傳輸系統(tǒng)使用單位滿(mǎn)意度

≥93%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

群眾滿(mǎn)意度

≥90%

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)

股室審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）
                                        年    月    日   

財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)

（2021年度）

 填報(bào)單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：周建國(guó)

專(zhuān)項(xiàng)基本情況

專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)

南岳區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)硬件建設(shè)

專(zhuān)項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目?                       延續(xù)項(xiàng)目□

主管

部門(mén)

南岳區(qū)政務(wù)服務(wù)中心

 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間

2021年1月至2021年12月

專(zhuān)項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

　周建國(guó)

 聯(lián)系人及電話

陳劍17775615261

專(zhuān)項(xiàng)概況

互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)硬件建設(shè)項(xiàng)目

專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)
  依據(jù)

按實(shí)際工作需要經(jīng)請(qǐng)示南岳區(qū)政府立項(xiàng)

專(zhuān)項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬(wàn)元）

財(cái)政資金（萬(wàn)元）

其他

中央

省級(jí)

市級(jí)資金

本級(jí)

67.4

67.4

單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施

《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)全國(guó)一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng),、一門(mén)、一次”改革實(shí)施方案的通知》等

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

1,、構(gòu)建全國(guó)一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系

2,、企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”（一網(wǎng)），線下“只進(jìn)一扇門(mén)”（一門(mén)），現(xiàn)場(chǎng)辦理“最多跑一次”（一次）,，讓企業(yè)和群眾到政府辦事像“網(wǎng)購(gòu)”一樣方便,。

本年度績(jī)效目標(biāo)

1、構(gòu)建全國(guó)一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)體系

2,、企業(yè)和群眾辦事線上“一網(wǎng)通辦”（一網(wǎng)）,，線下“只進(jìn)一扇門(mén)”（一門(mén)），現(xiàn)場(chǎng)辦理“最多跑一次”（一次）,，讓企業(yè)和群眾到政府辦事像“網(wǎng)購(gòu)”一樣方便,。

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
  指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

綜合布線子系統(tǒng)

1個(gè)

監(jiān)控子系統(tǒng)

1個(gè)

排隊(duì)叫號(hào)子系統(tǒng)

1個(gè)

無(wú)紙化會(huì)議子系統(tǒng)

1個(gè)

數(shù)字IP廣播

1個(gè)

門(mén)禁系統(tǒng)

1個(gè)

大廳智能自助系統(tǒng)

1個(gè)

LED顯示系統(tǒng)

1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)

系統(tǒng)運(yùn)行合格率

≥96%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

≥98%

成本指標(biāo)

預(yù)算投入

≤67.4萬(wàn)

經(jīng)濟(jì)效益

加強(qiáng)審核效率，節(jié)約項(xiàng)目支出,。

≥90%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

減少辦事材料份數(shù)

≥46%

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高效率,，減少辦事時(shí)間

≥58%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

辦事群眾滿(mǎn)意度

≥96%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

政務(wù)大廳工作人員滿(mǎn)意度　

≥90%

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)

股室審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）
                                        年    月    日   

財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)