2020年度南岳區(qū)委政法委員會(huì)部門(mén)決算

目 錄

第一部分南岳區(qū)委政法委員會(huì)概況

一,、部門(mén)職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十,、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分南岳區(qū)委政法委員會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

(一)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、省委,、市委,、區(qū)委重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。

(二)貫徹黨中央,、省委、市委和區(qū)委決定,，研究協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位之間,、政法單位和有關(guān)部門(mén)之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一全區(qū)政法單位思想和行動(dòng),。

(三)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究,，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政法改革等各項(xiàng)工作,。

(四)了解掌握和分析研判全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教,、反暴恐工作。

(五)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)冶安綜合治理,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教,、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作,。

(六)支持和監(jiān)督全區(qū)政法單位依法行使職權(quán),，檢查全區(qū)政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央和省委、市委、區(qū)委重大決策部署和法律法規(guī)情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位密切配合,，完善與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制,，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法。

(七)指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,，派員列席區(qū)委政法單位黨組(黨委)民主生活會(huì),。代管區(qū)法學(xué)會(huì)。

(八)落實(shí)上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、全面依法治國(guó)治省治市治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作;指導(dǎo)全區(qū)政法單位加強(qiáng)政治安全戰(zhàn)略研究、法治南岳建設(shè)重大問(wèn)題研究,，提出建議和工作意見(jiàn),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作.

(九)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理,、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作,。

(十)負(fù)責(zé)節(jié)假日及黃道吉日旅游綜治值班監(jiān)督、檢查工作;負(fù)責(zé)制定旅游綜治考核方案并組織實(shí)施,。

(十一)完成區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：?jiǎn)挝辉O(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、政工室,、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）、綜治督導(dǎo)室（專項(xiàng)行動(dòng)辦公室）,、基層社會(huì)治理室,、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）,、宣傳教育室,。 編辦核定我委行政編制5名（含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單列編制1名）。設(shè)書(shū)記1名（由區(qū)委常委兼任）,，副書(shū)記3名（其中常務(wù)副書(shū)記1名,，為正科級(jí)），政工室主任1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn)，編制出一減一,。2020年本單位年未實(shí)有人數(shù)13人,，退休人員7人。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái),，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)0臺(tái)。

（二）決算單位構(gòu)成

南岳區(qū)委政法委員會(huì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：我委除本級(jí)外,，有一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心,，但納入2020年部門(mén)決算編制范圍的只有南岳區(qū)政法委本級(jí) ，二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心由財(cái)政一級(jí)預(yù)算,，本單位不再?gòu)谋締挝活A(yù)算中撥付給二級(jí)預(yù)算單位,。

第二部分2020年度部門(mén)決算表

部門(mén)收支決算總表

部門(mén)收入決算表

部門(mén)支出決算表

財(cái)政撥款收支決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表格見(jiàn)附件

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)623.38萬(wàn)元,，與上年相比，減少219.20萬(wàn)元,，減少26.02%,，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少，本年度減少了綜治中心建設(shè)的支出,，本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)比上年減少54.52萬(wàn)元,。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)382.16萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入371.66萬(wàn)元,，占97.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入10.50萬(wàn)元，占2.75%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)436.69萬(wàn)元,，其中：基本支出346.83萬(wàn)元，占79.42%,；項(xiàng)目支出89.85萬(wàn)元,，占20.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)542.69萬(wàn)元，與上年相比,，減少221.94萬(wàn)元,，減少29.03%，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出減少,，主要是減少了綜治中心建設(shè)的支出,，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金186.7萬(wàn)元，比上年增加15.67萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出355.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.52%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少237.61萬(wàn)元，減少40.03%,，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出減少,，因本年度綜治中心建設(shè)已完工，故減少了該項(xiàng)目支出,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出355.99萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出302.71萬(wàn)元，占85.02%,；公共安全支出0.10萬(wàn)元,，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.45萬(wàn)元,，占9.40%,；衛(wèi)生健康支出8.35萬(wàn)元,，占2.35%；住房保障支出11.38萬(wàn)元,，占3.20%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為355.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的133%,，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為138.09萬(wàn)元,，支出決算為208.01萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的150.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是基本支出的增加,，包括本單位工資福利和日常公用經(jīng)費(fèi)支出的增加,。

2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為3.0萬(wàn)元,，支出決算為3.84萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的128.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)部分為上年結(jié)余指標(biāo),，用于單位項(xiàng)目支出的增加。

3,、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為76.0萬(wàn)元,，支出決算為90.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的119.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該經(jīng)費(fèi)用于單位掃黑除惡,、四型小區(qū)平安創(chuàng)建等項(xiàng)目支出。

4,、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余指標(biāo)款,，用于單位項(xiàng)目平安創(chuàng)建支出,。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2101101

年初預(yù)算數(shù)為5.87萬(wàn)元,，支出決算為17.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的289.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)決算數(shù)的增加主要是單位工資福利費(fèi)用的增加,。

6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為16.43萬(wàn)元，支出決算為16.43萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為15.49萬(wàn)元,，支出決算為7.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的49.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,。

8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0.76萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為11.38萬(wàn)元,，支出決算為11.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出320.71萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)247.68萬(wàn)元,，占基本支出的77.23%，主要包括： 基本工資,、 津貼補(bǔ)貼,、 獎(jiǎng)金、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、 職業(yè)年金繳費(fèi),、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi),、 住房公積金,、 醫(yī)療費(fèi)、 生活補(bǔ)助,、 獎(jiǎng)勵(lì)金,、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)73.03萬(wàn)元,，占基本支出的22.77%,，主要包括： 辦公費(fèi)、 印刷費(fèi),、 水費(fèi),、 電費(fèi)、 郵電費(fèi),、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi),、 培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi),、 勞務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用,、 其他商品和服務(wù)支出,、 辦公設(shè)備購(gòu)置、 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.37萬(wàn)元，支出決算為4.63萬(wàn)元,，完成預(yù)算的44.65%,，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，故未作預(yù)算,，與上年相比減少0.0萬(wàn)元,，減少的主要原因是單位無(wú)此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，故未作預(yù)算,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.37萬(wàn)元,，支出決算為4.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.65%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，按標(biāo)接待,，進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出,，與上年相比減少4.15萬(wàn)元，減少47.27%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約,，按標(biāo)接待，進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)的支出,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位無(wú)保留公務(wù)用車(chē),，故未用預(yù)算，與上年相比減少0.0萬(wàn)元,，減少的主要原因是單位無(wú)保留公務(wù)用車(chē),，故未作預(yù)算,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.63萬(wàn)元,，占100.00%,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0.00%。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.63萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組58個(gè),、來(lái)賓335人次，主要是對(duì)我區(qū)掃黑除惡,、旅游綜治,、安全維穩(wěn)等調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.0萬(wàn)元,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

南岳區(qū)委政法委員會(huì)2020年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有政府性基金安排的支出,。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.03萬(wàn)元,，年初預(yù)算為22.59萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加50.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)323%,。主要原因是：本年度疫情工作嚴(yán)重,，故相關(guān)公用工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

十,、一般性支出情況

2020年本部門(mén)一般性支出73.03萬(wàn)元,，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元,，本年培訓(xùn)費(fèi)為在我區(qū)開(kāi)展政法隊(duì)伍培訓(xùn)開(kāi)支,； 辦公費(fèi)7.79萬(wàn)元； 印刷費(fèi)5.91萬(wàn)元,； 水費(fèi)0.1萬(wàn)元,； 電費(fèi)0.14萬(wàn)元； 郵電費(fèi)0.66萬(wàn)元,； 差旅費(fèi)3.04萬(wàn)元,； 維修（護(hù)）費(fèi)0.48萬(wàn)元,； 培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元； 公務(wù)接待費(fèi)2.16萬(wàn)元,； 勞務(wù)費(fèi)2.39萬(wàn)元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.47萬(wàn)元； 其他交通費(fèi)用13.91萬(wàn)元,； 其他商品和服務(wù)支出9.96萬(wàn)元,； 辦公設(shè)備購(gòu)置0.45萬(wàn)元； 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新8.36萬(wàn)元,本年度單位無(wú)舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)等活動(dòng)支出,。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額8.3597萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出8.3597萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額8.3597萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú),；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，已公開(kāi)到該網(wǎng)站相關(guān)位置,。我單位無(wú)全區(qū)重點(diǎn)性績(jī)效項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

第四部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第五部分附件

中共南岳區(qū)委政法委員會(huì)2020年決算報(bào)表.XLS

2020年南岳區(qū)政法委整體績(jī)效自評(píng)

2020年南岳區(qū)政法委民調(diào)績(jī)效自評(píng)

2020年南岳區(qū)政法委四型小區(qū)績(jī)效自評(píng)

2020年南岳區(qū)政法委綜治績(jī)效自評(píng)