2019年南岳區(qū)政法委部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出情況
4.政府采購(gòu)情況
5.國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
1.職能職責(zé)
中共南岳區(qū)委政法委員會(huì)是區(qū)委工作機(jī)關(guān),，為正科級(jí)，作為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén),。
主要職責(zé)是：（一）貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央,、省委,、市委、區(qū)委重大決策部署,，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。
（二）貫徹黨中央、省委,、市委和區(qū)委決定,，研究協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門(mén)之間有關(guān)重大事項(xiàng),，統(tǒng)一全區(qū)政法單位思想和行動(dòng),。
（三）加強(qiáng)對(duì)全區(qū)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議,，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政法改革等各項(xiàng)工作,。
（四）了解掌握和分析研判全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài),，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防,、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)政法單位和相關(guān)部門(mén)做好反邪教,、反暴恐工作,。
（五）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、反邪教,、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。
（六）支持和監(jiān)督全區(qū)政法單位依法行使職權(quán),，檢查全區(qū)政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央和省委、市委,、區(qū)委重大決策部署和法律法規(guī)情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位密切配合，完善與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制,，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法。
（七）指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,，派員列席區(qū)委政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì),。代管區(qū)法學(xué)會(huì)。 （八）落實(shí)上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),、全面依法治國(guó)治省治市治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)全區(qū)政法單位加強(qiáng)政治安全戰(zhàn)略研究,、法治南岳建設(shè)重大問(wèn)題研究,，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作,。
（九）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位和有關(guān)部門(mén)做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作,。
（十）負(fù)責(zé)節(jié)假日及黃道吉日旅游綜治值班監(jiān)督,、檢查工作；負(fù)責(zé)制定旅游綜治考核方案并組織實(shí)施,。
（十一）管理和指導(dǎo)區(qū)社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化服務(wù)中心,、區(qū)旅游服務(wù)中心開(kāi)展相關(guān)工作。
（十二）完成區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,，中共南岳區(qū)委政法委員會(huì)是全額撥款黨委行政機(jī)關(guān)，為一個(gè)機(jī)構(gòu),、七塊牌子（政法委,、綜治辦,、610辦、維穩(wěn)辦,、國(guó)安辦,、流管辦、法學(xué)會(huì)）,。 中共南岳區(qū)委政法委員會(huì)行政編制5名,，全額事業(yè)編制8名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)17人,，退休人員7人。
二.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)政法委只有本級(jí),，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)政法委 。
三,、部門(mén)收支總體情況
我委2019年部門(mén)預(yù)算安排一般公共預(yù)算撥款收入301.81萬(wàn)元,，支出301.81萬(wàn)元，安排政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,，支出0萬(wàn)元,，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元,。
（一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)301.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加19.22萬(wàn)元,，主要是人員經(jīng)費(fèi),、綜治獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加，其中：一般公共預(yù)算撥款301.81萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0元,，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。,。
（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)301.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加19.22萬(wàn)元,，主要是基本支出預(yù)算增加54.55萬(wàn)元,，減少項(xiàng)目支出預(yù)算35.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出245.8萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.2萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元，住房保障支出11.86萬(wàn)元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算301.81萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出245.8萬(wàn)元,，占81.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.2萬(wàn)元,，占8%,，衛(wèi)生健康支出19.95萬(wàn)元，占6.6%,，住房保障支出11.86萬(wàn)元,，占3.93%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本單位基本支出預(yù)算數(shù)205.55萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本單位部門(mén)項(xiàng)目支出96.26萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于政法綜治、社會(huì)維穩(wěn),、民調(diào),、見(jiàn)義勇為、掃黑除惡,、司法救助,、嚴(yán)打整治、反邪,、國(guó)安方面等支出,，其中民調(diào)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，政法綜治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25萬(wàn)元,，四型平安小區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15萬(wàn)元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款30.86萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加16.62萬(wàn)元,，上升117%,。增加的原因主要是增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、其它商品和服務(wù)支出等方面的支出,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.37萬(wàn)元（比2018年減少1.79萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出），其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi)10.37萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。
3.一般性支出情況：2019年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元,，擬召開(kāi)4-5次會(huì)議，人數(shù)不定,，內(nèi)容為社會(huì)綜治,、平安創(chuàng)建、民調(diào)等工作會(huì)議,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,，擬開(kāi)展2-3次培訓(xùn)，人數(shù)不定,，內(nèi)容為政法隊(duì)伍,、掃黑除惡等培訓(xùn)活動(dòng)，擬舉辦法治論壇活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年底，我單位名下固定資產(chǎn)129.26萬(wàn)元，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,，其中：機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),，為會(huì)議系統(tǒng)1原值為540420元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),，2019年擬新配備公務(wù)用車(chē)0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái),。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為301.81萬(wàn)元，其中,，基本支出205.55萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)見(jiàn)附件。我單位無(wú)全區(qū)重點(diǎn)性績(jī)效項(xiàng)目,，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,。
七、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
八、2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（公開(kāi)表格附后）
政法委2019年預(yù)算公開(kāi)表_2673政法委2019年預(yù)算公開(kāi)表
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（“四型”小區(qū)以獎(jiǎng)代撥）.xls
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（民調(diào)工作經(jīng)費(fèi)）.xls
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（社會(huì)綜治經(jīng)費(fèi)）.xls
2019年度南岳區(qū)政法委整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)