目錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二,、機構設置
三,、部門決算單位構成
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、2018年度收支總體情況說明
二、2018年度收入決算情況說明
三,、2018年度支出決算情況說明
四,、2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、2018年政府性基金預算收入支出決算情況
九,、預算績效情況說明
十,、其他重要事項 情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
（二）政府采購情況,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
（四）重點項目、全域旅游,、環(huán)衛(wèi)外包預算績效情況,。
（五）2018年重點項目績效自評報告
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、 單位職責
中共南岳區(qū)委政法委員會主要工作職能是根據(jù)黨的路線,、方針,、政策和區(qū)委的工作部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行為,。對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署,，并督促貫徹落實。組織,、協(xié)調,、指導維護社會穩(wěn)定的工作，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置,。檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,，結合實際研究制訂嚴肅執(zhí)法,、落實黨的方針政策的具體措施。支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權,，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,，督促、推動大要案件的查處工作,，研究,、協(xié)調、處理有爭議的重大,、疑難案件,。組織、協(xié)調社會治安綜合治理工作,，推動社會治安綜合治理各項措施的落實,。組織、推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,，不斷加強和完善黨對政法部門的領導,。協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領導班子和政法干部隊伍。配合紀檢部門查辦政法系統(tǒng)干部,、干警中有重大影響的違紀案件,。承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級政法委交辦的其他事項,。
二,、機構設置及部門決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。中共南岳區(qū)委政法委員會是全額撥款黨委行政機關,，為一個機構,、七塊牌子（政法委、綜治辦,、610辦,、維穩(wěn)辦、國安辦,、流管辦,、法學會），根據(jù)編辦核定,，我委核定編制人數(shù)19人,，其中：行政編制7人，全額事業(yè)編制11人,，工勤編1人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員7人,。
（二）中共南岳區(qū)委政法委員會2018年部門決算匯總公開單位構成包括：中共南岳區(qū)委政法委員會本級,，無二級決算單位,。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一.2018年收支決算總體情況說明。
本年度單位總收入510.29萬元,，比去年增加12.46萬元,，增加2.5%，主要為省里補助我委現(xiàn)場處置工作經(jīng)費20萬元,，市里撥我委綜治先進縣市區(qū)11萬元,。本年度總支出428.78萬元，比去年減少64.75萬元,，減少13.12%,，主要是為綜治中心一期未付尾款部分。
二,、2018年度收入決算情況說明,。
本年度收入合計510.29萬元，其中財政撥款收入480.99萬元,，占94.26%,，比去年增加11.07萬元，其他收入29.3萬元,，占5.74%,，比去年增加1.39萬元，年初結轉和結余120.1萬元,，主要是未付綜治中心一期建設工程尾款,，年末結轉和結余201.61萬元，本年結余的原因是綜治中心二期建設未付工程款及應撥付各單位的綜治考核獎,。
三,、2018年度支出決算情況說明。
本年支出合計428.78萬元,，其中：基本支出295.27萬元,，占68.86%；項目支出133.52萬元,，占31.14%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計574.02萬元、與2017年相比,，增加5.75萬元,，增長1%，主要是因為本年將綜治中心二期建設納入部門預算及本年結轉147.04萬元,，而上年結轉93.04萬元,；支出總計426.98萬元，與2017年相比,，減少48.25萬元,減少10.2%,，主要是因為綜治中心二期建設未付工程款及應撥付給各單位的綜治考核獎。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出426.98萬元,，占本年支出合計的99.58%，與2017年相比,，財政撥款支出減少48.25萬元,，減少10.2%，主要是因為綜治中心二期建設未付工程款及應撥付給各單位的綜治考核獎,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出426.98萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出342.22萬元，占80.15%,；公共安全支出20萬元,，占4.7%，社會保障和就業(yè)支出37.74萬元,，占8.8%,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.13萬元，占4.05%,，住房保障支出9.89萬元,，占2.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為282.59萬元,，支出決算數(shù)為426.98萬元,，完成年初預算的151%，其中：
1、一般公共服務類支出2013101,。
年初預算為232.18萬元,，支出決算為342.22萬元，完成年初預算的147%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年綜治中心二期建設工程款的支付,。
2、一般公共安全支出2040602.
年初預算為0萬元,，支出決算為20萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是本年綜治中心建設工程款的支付,。
3.社會保障和就業(yè)支出2080501,、2080505、2080599
年初預算為23.39萬元,，支出決算為37.74萬元,，完成年初預算的100%，主要原因是按標準支出,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2101101.
年初預算為17.13萬元,，支出決算為17.13萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是按標準支出,。
5.住房保障支出2210201
年初預算為9.89萬元，支出決算為9.89萬元,，完成年初預算的100%,，主要原因是按標準支出。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出293.77萬元,，其中人員經(jīng)費259.18萬元，占基本支出的88.23%,，人員經(jīng)費包括工資福利支出238.37萬元,，包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,，住房公積金,，對個人和家庭的補助支出20.81萬元，包括獎勵金,、生活補助,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費34.59萬元，占基本支出的11.77%,，主要包括辦公費,，印刷費，水費,，郵電費,，差旅費，維修費,，公務接待費,，勞務費，其他商品和服務支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為9.87萬元,，完成預算的82.25%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0%,，與上年相比無增減，主要原因是本單位無此項工作經(jīng)費的支出,。
公務接待費支出預算12萬元,，支出決算為9.87萬元，完成預算的82.25%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是規(guī)范管理,，厲行節(jié)約，進一步壓減三公經(jīng)費支出,。與上年相比減少1.99萬元,，減少25.25%,減少的主要原因是我單位嚴格按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定要求，嚴格控制接待用餐及陪餐人數(shù),，不超出規(guī)定范圍,、標準和要求，堅決杜絕鋪張浪費,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，與上年相比無增減,，主要原因是我單位無公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算9.87萬元,，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2、公務接待費支出決算為9.87萬元,，全年共接待來訪團組40個,、來賓278人次，主要是掃黑除惡,，旅游綜治,，維穩(wěn)，民調等工作活動內(nèi)容發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛.公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,，2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元,。
九,、關于2018年度預算績效情況說明
2018年本單位嚴格按照財政部門《預算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關工作并按要求公開，績效評價遵循規(guī)范,、公正公開原則,，對預算執(zhí)行全過程實施調整控制，使預算經(jīng)費的使用發(fā)揮最大化作用,。
本單位部門整體支出績效目標和績效自評報告公開在本網(wǎng)站相關位置,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況,。本單位2018年度機關運行經(jīng)費支出34.59萬元,，比去年減少11.2萬元，主要為落實相關政策壓減各項經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)增加20.35萬元,，增長143 %,。主要原因是辦公費，維修費及其它商品和服務支出的增加,。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費0元,，用于召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；開支培訓費0萬元，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,。
（二）政府采購情況。本部門2018 年度政府采購支出總額51.47 萬元,，其中：政府采購貨物類支出0 萬元,、政府采購工程類支出23.62 萬元、政府采購服務類支出27.85 萬元,，主要為綜治中心一期建設工程款,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,，單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（四）2018年重點項目績效自評報告
我委無重點項目,故無需公開重點項目績效情況,。
第四部分 名詞解釋
1 .機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件