南岳區(qū)政法委2019年部門決算報(bào)告編制說明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)政法委概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)政法委概況
一,、部門職責(zé)
(一)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央,、省委,、市委、區(qū)委重大決策部署,，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。
(二)貫徹黨中央、省委,、市委和區(qū)委決定,，研究協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門之間有關(guān)重大事項(xiàng),，統(tǒng)一全區(qū)政法單位思想和行動(dòng),。
(三)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,，協(xié)助區(qū)委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)政法改革等各項(xiàng)工作,。
(四)了解掌握和分析研判全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài),，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作,。
(五)加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)冶安綜合治理,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教,、反暴恐等有關(guān)法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作,。
(六)支持和監(jiān)督全區(qū)政法單位依法行使職權(quán)，檢查全區(qū)政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央和省委,、市委、區(qū)委重大決策部署和法律法規(guī)情況,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位密切配合,，完善與區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法,、公正司法,。
(七)指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助區(qū)委和區(qū)委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)助區(qū)委和區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查,、審查調(diào)查工作，派員列席區(qū)委政法單位黨組(黨委)民主生活會(huì),。代管區(qū)法學(xué)會(huì),。
(八)落實(shí)上級(jí)國(guó)家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國(guó)治省治市治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署,，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作;指導(dǎo)全區(qū)政法單位加強(qiáng)政治安全戰(zhàn)略研究,、法治南岳建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見,，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作,。
(九)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理,、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作,。
(十)負(fù)責(zé)節(jié)假日及黃道吉日旅游綜治值班監(jiān)督、檢查工作;負(fù)責(zé)制定旅游綜治考核方案并組織實(shí)施,。
(十一)完成區(qū)委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、政工室,、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）、綜治督導(dǎo)室（專項(xiàng)行動(dòng)辦公室）,、基層社會(huì)治理室,、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）,、宣傳教育室,。
編辦核定我委行政編制5名（含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單列編制1名）,。設(shè)書記1名（由區(qū)委常委兼任），副書記3名（其中常務(wù)副書記1名,，為正科級(jí)）,，政工室主任1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn),，編制出一減一,。2019年本單位年未實(shí)有人數(shù)15人，退休人員7人?，F(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成
我委除本級(jí)外,，有一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心,，但納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)政法委本級(jí) ，二級(jí)預(yù)算單位社會(huì)治理和網(wǎng)格信息化中心由財(cái)政一級(jí)預(yù)算,，本單位不再?gòu)谋締挝活A(yù)算中撥付給二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
見附件表格
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入實(shí)際完成641萬元，與2018年相比,，增加131萬元,，增長(zhǎng)25.61%；主要原因是：本年綜治中心二期建設(shè)納入年初預(yù)算,。支出完成601萬元,，與2018年相比，增加173萬元,，增長(zhǎng)40.25%,，變化的主要原因：本年度人員工資,、獎(jiǎng)金有所增加，相關(guān)基層工作創(chuàng)國(guó)衛(wèi),、綜治,、掃黑除惡、民調(diào)等工作力度加大,，經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)641萬元,，其中：財(cái)政撥款收入618萬元,，占96.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元,；其他收入23.39萬元,，占3.6%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)601.36萬元,，其中：基本支出337.37萬元，占56.07%,；項(xiàng)目支出263.99萬元,，占43.93%.上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入618萬元,，與2018年相比,，財(cái)政撥款收入增加137萬元，增長(zhǎng)28%,，,；財(cái)政撥款支出總計(jì)593萬元，財(cái)政撥款支出增加166萬元,增長(zhǎng)39%,，主要是因?yàn)?span style="color: black;">綜治中心建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置支出,、相關(guān)基層工作經(jīng)費(fèi)支出。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出593萬元,，占本年支出合計(jì)的98.67%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加166萬元,，增長(zhǎng)39%,，主要是因?yàn)?span style="color: black;">綜治中心建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購(gòu)置支出、相關(guān)基層工作經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出593萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出329萬元，占55.48%其中社會(huì)保障類支出41.5萬元,，占12.6%;衛(wèi)生健康支出30.6萬元,，占9.3%，住房保障支出11.9萬元,，占比3.6%,，項(xiàng)目支出264萬元，占45%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為302萬元,，支出決算數(shù)為593萬元，完成年初預(yù)算的196%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行2013101,。
年初預(yù)算為151.8萬元,，支出決算為230萬元，完成年初預(yù)算的151%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資增加,，本年度因各項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收階段，加大了工作力度,，相應(yīng)支出大幅增加,。
2、一般行政管理事務(wù)類2013102
年初預(yù)算為94萬元,，支出決算為271萬元,，完成年初預(yù)算的288%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出增加,，本年度綜治中心一期進(jìn)入驗(yàn)收階段,，綜治中心二期進(jìn)入建設(shè)階段，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購(gòu)置支出,，這些費(fèi)用年初未納入預(yù)算,，均為年中追加預(yù)算支出，故支出增加,。
3,、相關(guān)保障經(jīng)費(fèi)支出
本年度2080501行政事業(yè)單位離退休、2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算24.2萬元,，支出決算數(shù)41.5萬元,，完成年初預(yù)算的171%,，2101101行政單位醫(yī)療支出年初預(yù)算數(shù)20萬元，支出決算數(shù)30.6萬元,，完成年初預(yù)算的153%,，2210201住房保障支出年初預(yù)算數(shù)11.86萬元，支出決算數(shù)11.86萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，增長(zhǎng)的原因是工資基數(shù)有所增長(zhǎng),故引起相關(guān)保障經(jīng)費(fèi)的增加。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出330萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)269萬元，占基本支出的82%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、三險(xiǎn)一金支出,，及其它對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助,、其它支出；公用經(jīng)費(fèi)41萬元,，占基本支出的12%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為10.37萬元，支出決算為8.78萬元,，完成預(yù)算的85%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，與2018年決算數(shù)據(jù)相比減少1.09萬元，減少11%,減少的主要原因是厲行節(jié)約、按文件精神按需對(duì)標(biāo)接待,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.37萬元,，支出決算為8.78萬元，完成預(yù)算的85%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，按需對(duì)標(biāo)接待。與2018年決算數(shù)據(jù)相比減少1.09萬元,，減少11%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,、按文件精神按需對(duì)標(biāo)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，與上年相比無增減,，主要原因是本委無保留公務(wù)用車,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算支出8.78萬元,，占100%,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.78萬元（共接待來訪團(tuán)組44個(gè)、來賓276人次,，主要是上級(jí)單位的民調(diào),、綜治、國(guó)安,、掃黑除惡,、維穩(wěn)、嚴(yán)打整治等相關(guān)工作督查,、巡視發(fā)生的接待支出）,。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,，當(dāng)年新購(gòu)置0萬元,，年底保有0臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,，2019年度安排政府性基金預(yù)算款收入為0萬元，支出為0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為301.81萬元，決算數(shù)據(jù)整體支出績(jī)效金額為601.36萬元,。其中,，基本支出337.39萬元，項(xiàng)目支出263.99萬元,本年度項(xiàng)目支出的增加主要是綜治中心一期,、二期的建設(shè)及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的購(gòu)置,。我單位無全區(qū)重點(diǎn)性績(jī)效項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），年初預(yù)算30.86萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加5.14萬元,，增長(zhǎng)17%。主要原因是：本年度單位創(chuàng)衛(wèi),、扶貧,、綜治、民調(diào),、掃黑除惡等基礎(chǔ)工作力度進(jìn)一步加大,，相關(guān)基層經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.5萬元,，用于召開平安四型小區(qū),、法治論壇、創(chuàng)國(guó)衛(wèi)等會(huì)議工作支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元,，用于開展網(wǎng)絡(luò)信息化培訓(xùn)、政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn),、掃黑除惡培訓(xùn)等相關(guān)工作支出,；
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額25萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額25萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。
截至2019年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)271萬元,，其中：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬元以上設(shè)備1 臺(tái)，為區(qū)綜治中心拼接屏及會(huì)議系統(tǒng)1,，計(jì)54萬元,，另有村級(jí)綜治中心綜治視聯(lián)網(wǎng)指揮調(diào)度平臺(tái)，價(jià)值39.29萬元,，綜治中心拼接屏及會(huì)議系統(tǒng)2,，價(jià)值27.21萬元；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),，計(jì)0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
四,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件