目 錄
第一部分 南岳區(qū)人民政府辦公室概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)人民政府辦公室概況
一,、部門職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志對以區(qū)政府,、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文進行格式審核、制發(fā),。
（二）研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見,，或?qū)^(qū)政府部門間的分歧事項提出處理意見,，報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定,。
（三）負責(zé)區(qū)政府會議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
（四）督促檢查對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況,，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。
（五）負責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況,，傳達和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,。
（六）組織辦理涉及政府工作的人大代表議案、批評,、建議和政協(xié)委員提案,、建議案,。
（七）負責(zé)區(qū)域內(nèi)金融監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,，負責(zé)組織協(xié)調(diào)規(guī)范、整頓和維護本地區(qū)金融秩序,，防范化解地方金融風(fēng)險,。
（八）負責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)開展區(qū)域內(nèi)社會化禁毒工作,。
（九）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全區(qū)行政審批,、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù),、數(shù)字城市相關(guān)工作。
（十）負責(zé)指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境相關(guān)工作,。
（十一）負責(zé)加強與各風(fēng)景名勝區(qū)管理機構(gòu)的聯(lián)系,。
（十二）負責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù)。
（十三）完成區(qū)人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：南岳區(qū)人民政府辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)岳辦關(guān)于印發(fā)《南岳區(qū)人民政府辦公室職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室9個，分別是秘書室,、值班室（區(qū)政府總值班室）,、綜合信息組、行政后勤組,、督查室（區(qū)政府督查室）,、財貿(mào)金融組、政務(wù)管理組,、禁毒組,、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室；核定編制人數(shù)38人,，其中：行政編制18人,，機關(guān)事業(yè)編制15人，機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制5人,；政府研究中心全額事業(yè)編制4人,。2020年末實際在崗在編人數(shù)（含政府研究中心）41人,，退休人員33人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，其中定向保障車輛1臺。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)人民政府辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我辦含有政府研究中心一級預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的有南岳區(qū)人民政府辦公室本級和政府研究中心一級預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表格見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計1186.52萬元，與上年相比,，收,、支總計各減少369.28萬元，減少23.74%,，主要是因為財政壓減一般性支出,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1134.38萬元,，其中：財政撥款收入1132.71萬元,，占99.85%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入1.67萬元，占0.15%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1044.40萬元,，其中：基本支出838.14萬元，占80.25%,；項目支出206.26萬元,，占19.75%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1184.85萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各減少365.57萬元,，減少23.58%,，主要是因為財政壓減一般性支出。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1042.73萬元,，占本年支出合計的99.84%，與上年相比,，財政撥款支出減少455.55萬元,，減少30.40%，主要是因為財政壓減一般性支出,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1042.73萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出856.81萬元，占82.17%,；社會保障和就業(yè)支出124.58萬元,，占11.95%；衛(wèi)生健康支出25.95萬元,，占2.49%,；住房保障支出35.38萬元，占3.39%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為710.82萬元,，支出決算數(shù)為1042.73萬元，完成年初預(yù)算的146.69%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算數(shù)為420.12萬元,，支出決算為611.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的145.58%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員經(jīng)費,。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算數(shù)為132.0萬元,，支出決算為245.2萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的185.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加日常公用經(jīng)費,。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算數(shù)為21.69萬元，支出決算為68.35萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的315.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加退休人員績效獎和綜治獎等。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為51.11萬元,，支出決算為51.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為5.12萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納單位職工職業(yè)年金。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算數(shù)為48.16萬元,，支出決算為23.59萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的48.98%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少職工醫(yī)保鋪底資金,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為2.36萬元,，支出決算為2.36萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算數(shù)為35.38萬元，支出決算為35.38萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出836.47萬元,，其中：人員經(jīng)費736.87萬元,，占基本支出的88.09%，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費99.60萬元,，占基本支出的11.91%,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21.61萬元，支出決算為6.01萬元,，完成預(yù)算的27.81%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.61萬元，支出決算為2.01萬元,，完成預(yù)算的11.41%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費,，與上年相比減少7.79萬元，減少79.49%,，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4.00萬元,，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。與上年相比減少57.85萬元，減少93.53%,，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算2.01萬元，占33.44%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元,，占66.56%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為2.01萬元，全年共接待來訪團組14個,、來賓143人次,，主要是相關(guān)上級單位來我單位檢查工作或調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為4.0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0.0萬元，單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費4.0萬元,，主要是單位公務(wù)用車支出,，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
南岳區(qū)人民政府辦公室2020年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出99.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.15萬元,，降低2.11%,。主要原因是：財政壓減一般性支出。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出99.60萬元,，其中：會議費0.15萬元，用于召開區(qū)政府會議用,；開支培訓(xùn)費0.00萬元,；舉辦 0 次節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費開支0萬元,。辦公費7.49萬元,；印刷費0.02萬元,；咨詢費0.1萬元,；差旅費1.24萬元；維修（護）費0.02萬元,；會議費0.15萬元,；公務(wù)接待費2.01萬元；勞務(wù)費3.07萬元,；委托業(yè)務(wù)費1.73萬元,；工會經(jīng)費21.77萬元；福利費1.28萬元,；公務(wù)用車運行維護費4.0萬元,；其他交通費用38.96萬元；其他商品和服務(wù)支出5.14萬元,；辦公設(shè)備購置12.62萬元,。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額28.76萬元，其中：政府采購貨物支出28.76萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.76萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.76萬元，占政府采購支出總額的100%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。房屋2棟。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件