2019年度
南岳區(qū)人民政府辦公室
部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)政府辦概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
南岳區(qū)政府辦概況
一,、部門職責(zé)
南岳區(qū)政府辦公室是區(qū)政府的工作機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù)，二是事務(wù)服務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)政府辦是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位，根據(jù)編辦核定,，下設(shè)秘書室（加掛值班室牌子）,、綜合行政組、督查組,、財貿(mào)金融組,、政務(wù)管理組、禁毒組,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室,，7個職能組（室）,，二級機(jī)構(gòu)是應(yīng)急辦（7月份移交應(yīng)急局）。共有編制人數(shù)40人,，其中：行政編制24人,，全額事業(yè)編制11人，工勤編制5人,。公務(wù)用車1臺,，其中定向保障車輛 1臺。2019年末實際在崗在編人數(shù) 42人,，退休人員31人,，臨聘人員 1人。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)政府辦本級,。（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
第二部分
2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計1555.8萬元,。與2018年相比，減少302.81萬元,，減少16.3%,，主要是因為機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn)，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1451.29萬元，其中：財政撥款收入1450.91萬元,，占99.97%,；其他收入0.38萬元，占0.03%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1503.66萬元,，其中：基本支出1144.36萬元，占76.1%,；項目支出359.30萬元,，占23.9%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1550.42萬元,，與2018年相比,，減少299.7萬元,減少16%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1498.28萬元,，占本年支出合計的99.64%,，與2018年相比，財政撥款支出減少252.33萬元,，減少14.4%,，主要是因為機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn)，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1498.28萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1219.18萬元，占81.38%,；公共安全支出12.5萬元,，占0.83%；社會保障和就業(yè)支出155.21萬元,，占10.36%,；衛(wèi)生健康支出80.36萬元，占5.36%,；住房保障支出31.03萬元,，占2.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1102.26萬元,，支出決算數(shù)為1498.28萬元,，完成年初預(yù)算的135.9%，其中：
一般公共服務(wù)（類）2010301款年初預(yù)算為387.49萬元,，支出決算為598.61萬元,，完成年初預(yù)算的154.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政單位公車補(bǔ)貼、年終績效考核獎金等未列入單位部門年初預(yù)算,。
一般公共服務(wù)（類）2010302款年初預(yù)算為98萬元,，支出決算為372.23萬元，完成年初預(yù)算的379.83%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增加,。
3、一般公共服務(wù)（類）2010303款年初預(yù)算為102萬元支出決算為98.37萬元,，完成年初預(yù)算的96.44%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn)至，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
4,、一般公共服務(wù)（類）2010399款年初預(yù)算為325萬元，支出決算為162.5萬元,，完成年初預(yù)算的50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn)，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
5,、公共安全支出（類）2040612款年初預(yù)算為30萬元，支出決算為12.5萬元,，完成年初預(yù)算的41.67%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為機(jī)構(gòu)改革,將法制辦職能劃轉(zhuǎn)至司法局，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）2080501款年初預(yù)算為22.13萬元，支出決算為94.69萬元,，完成年初預(yù)算的427.88%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員經(jīng)費支出增加。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）2080505款年初預(yù)算為48.54萬元,，支出決算為48.54萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險支出,。
8、衛(wèi)生健康支出（類）2101101款年初預(yù)算為56萬元,，支出決算為77.75萬元,，完成年初預(yù)算的138.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位在職人員醫(yī)療費用支出增加,。
9,、衛(wèi)生健康支出（類）2101199款年初預(yù)算為2.07萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預(yù)算的100%,，主要用于繳納工傷保險,。
10、住房改革支出（類）2210201款年初預(yù)算為31.03萬元,，支出決算為31.03萬元,，完成年初預(yù)算的100%，主要用于繳納住房公積金,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1138.99萬元，其中：
人員經(jīng)費740.45萬元,，占基本支出的65%,主要包括基本工資181.19萬元,、津貼補(bǔ)貼103.52萬元、獎金146.07萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.58萬元,；職工基本醫(yī)療保險繳費26.9萬元,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費44.37萬元,；其他社會保障繳費1.59萬元；住房公積金51.96萬元,；其他工資福利支出13.82萬元,；撫恤金13.39萬元；生活補(bǔ)助102.88萬元,；其他對個人和家庭的補(bǔ)助10.2萬元,。
2、公用經(jīng)費345.42萬元,，占基本支出的30%,，主要包括辦公費21.49萬元、印刷費4.15萬元,、咨詢費7.83萬元,、水費6.68萬元、電費40.59萬元,、物業(yè)管理費63.40萬元,、差旅費0.52萬元、維修（護(hù)）費43.29萬元,、租賃費6.48萬元,、會議費11.35萬元、培訓(xùn)費3.62萬元,、公務(wù)接待費9.80萬元,、勞務(wù)費9.16萬元、委托業(yè)務(wù)費5.28萬元、工會經(jīng)費27.78萬元,、福利費2.32萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費20.27萬元、其他交通費用32.6萬元,、稅金及附加費用1.99萬元,、其他商品和服務(wù)支出12.23萬元、資本性支出-辦公設(shè)備購置14.58萬元,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為31.61萬元，支出決算為71.65萬元,，完成預(yù)算的226.67%,，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為23.61萬元，支出決算為9.8萬元,，完成預(yù)算的41.5%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制支出,，厲行節(jié)約,，與上年相比減少14.99萬元，減少60.46%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制支出,，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為8萬元,，支出決算為61.85萬元,，完成預(yù)算的773%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車管理中心（職能劃轉(zhuǎn)前）的支出預(yù)算是未列入單位部門年初預(yù)算,，而支出列在我辦,。與上年相比減少53.85萬元，減少46.5%,減少的主要原因是因為機(jī)構(gòu)改革,公車管理中心職能劃轉(zhuǎn),，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.8萬元,，占13.68%,；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算61.85萬元,，占86.32%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次。
2,、公務(wù)接待費支出決算為9.8萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組43個、來賓503人次,，主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為61.85萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費61.85萬元，主要是公車管理中心公務(wù)用車支出,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng),。
預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦對2019年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展績效自評,。2019年保障了在職42名員工和31名退休人員的正常辦公和生活秩序，基本滿足在職人員和退休人員的正常辦公,、生活要求,，按照單位2019年工作計劃，認(rèn)真履職,，全面完成了全年各項目標(biāo)工作任務(wù),。總成本控制在1498.28萬元內(nèi),。組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，沒有收入及支出,。通過項目的實施，提高單位信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進(jìn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,，較好的完成了全年的目標(biāo)任務(wù),。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出345.42萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少304.51萬元,，減少47%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革,職能劃轉(zhuǎn),，同時經(jīng)費也劃轉(zhuǎn),，公用經(jīng)費支出減少。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費11.35萬元,，用于召開政府全會會議,，人數(shù)350人，內(nèi)容為政府報告等,；開支培訓(xùn)費3.62萬元,，用于開展機(jī)關(guān)支部黨員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)43人,，內(nèi)容為七一支部外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額153.06萬元，其中：政府采購貨物支出13.6萬元,、政府采購工程支出12.58萬元,、政府采購服務(wù)支出126.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額153.06萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額153.06萬元，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛2輛，其中,，定向保障車1輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是公車管理中心公務(wù)用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。截止2019年底,，我辦固定資產(chǎn)5820.4萬元,，其中：行政辦公大院辦公樓1棟，機(jī)關(guān)食堂,、物業(yè)樓1棟等,，價值5420.36萬元；辦公設(shè)備330.84萬元,。
（五）本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表中合計金額與一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額不一致,，原因是一般公共預(yù)算撥款支出決算表中基本支出金額未將對企業(yè)補(bǔ)助科目納入表格計算，故造成差額,。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金。
二,、其他收入：指部門取得的除"財政撥款",，"事業(yè)收入"，"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入,。
三,、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費,。
四、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
六,、"三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分
附件