南岳區(qū)政府辦2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、財(cái)政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算部門收入總表
3,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6,、政府性基金支出預(yù)算表
7,、一般預(yù)算撥款基本支出表
8,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15,、收支預(yù)算總表
16,、政府采購預(yù)算表
17、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）是政務(wù)服務(wù),，
（2）是事務(wù)服務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民政府辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室 7個(gè),，分別是秘書室（加掛值班室牌子）、綜合行政組,、督查組,、財(cái)貿(mào)金融組、政務(wù)管理組,、禁毒組,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室。核定編制人數(shù) 40 人,，其中：行政編制24人,，全額事業(yè)編制11人，工勤編制5人?，F(xiàn)有臨聘人員 2人，公務(wù)用車1臺(tái),，其中定向保障車輛1臺(tái),，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 42 人，退休人員 31 人,，臨聘人員 1 人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我辦含有政府研究中心一級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有南岳區(qū) 政府辦本級(jí) 和政府研究中心一級(jí)預(yù)算單位。
三,、部門收支總體情況
我辦2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)710.82萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款710.82萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元，其他收入 0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少391.44萬元,，主要是由于行政大院物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)和機(jī)關(guān)食堂經(jīng)費(fèi)以及公車管理中心經(jīng)費(fèi)移交至區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和接待中心,。
2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)710.82萬元,，其中：基本支出572.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出137.90萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于政府研究中心,、專項(xiàng)調(diào)研,、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)工作方面等。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為710.82萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出552.12萬元,，占78%,，社會(huì)保障支出72.8萬元，占10%,，衛(wèi)生健康支出50.52萬元,，占7%，住房保障支出35.38萬元,，占5%,，具體安排如下：
1.基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為572.92萬元，主要是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效考核獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
2.項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為137.90萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。主要用于政府研究中心,、專項(xiàng)調(diào)研,、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)工作方面等。
五,、政府性基金預(yù)算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 101.75萬元,，比2019年預(yù)算減少5.18萬元,。減少的原因主要是"三公"經(jīng)費(fèi)減少。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.61萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)17.61萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少10萬元,，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,，政府采購工程預(yù)算 0 萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)萬元,，其中：房屋 2棟,，共 67000平方米，價(jià)值 5400.67萬元,；公車2 臺(tái),，價(jià)值69.19萬元；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備 0臺(tái),，計(jì) 0萬元,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備 0臺(tái)，計(jì) 0萬元,。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為710.82 萬元，其中，基本支出 572.92 萬元,，項(xiàng)目支出 137.90 萬元,。本單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目故不需要公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
17.財(cái)政撥款收支總表
表格見附件