目錄
第一部分 政府辦概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 政府辦概況
一、單位職責(zé)
區(qū)政府辦公室是區(qū)人民政府的參謀部門和綜合辦事機(jī)構(gòu),，在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下,，參與政務(wù)，開(kāi)展調(diào)査硏究,，提供決策服務(wù),，搞好綜合協(xié)調(diào)，加強(qiáng)督促檢査,，處理日常事務(wù),。為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為基層服務(wù),，為群眾服務(wù),，發(fā)揮參謀助手作用。辦公室主要工作職責(zé)
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢査督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院省政府,、市政府和區(qū)政府的各項(xiàng)政策,、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。
（二）緊緊圍繞區(qū)政府各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和工作重點(diǎn),，超前開(kāi)展調(diào)查研究,，科學(xué)地進(jìn)行綜合分析，主動(dòng)提出建議,，協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施,。
（三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)政府日常文書處理,，區(qū)政府各種會(huì)議事務(wù)和區(qū)政府,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的組織安排。
（五）負(fù)責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話,、報(bào)告,。
（六）負(fù)責(zé)處理上情下達(dá)、下情上報(bào)工作,，及時(shí)采編各類信息,，全面反映全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),。
（七）辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)委員提案；指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案,、建議和政協(xié)委員提案工作,；負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)。
（八）做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出,、下基層,、來(lái)賓接待等服務(wù)工作。
（九）歸口管理區(qū)接待事務(wù)接待中心,、區(qū)應(yīng)急辦,、區(qū)政府政務(wù)中心及區(qū)政府駐外辦事處南岳區(qū)政府辦公室是區(qū)政府的工作機(jī)構(gòu)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)人民政府辦公室是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室 6個(gè),，分別是秘書室（加掛值班室牌子）、綜合組,、行政后勤組,、財(cái)貿(mào)組、法制組、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室,，二級(jí)機(jī)構(gòu)是應(yīng)急辦,。核定單列縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制14人，行政編制13名,，機(jī)關(guān)事業(yè)編制13名,，工勤編6名，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 39人,，退休人員31人,，臨聘人員 1人，掛職人員1人?，F(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中定向保障車輛 1臺(tái)，接待調(diào)研用車 1臺(tái),。
三,、部門決算單位構(gòu)成
我辦部門決算由秘書室（加掛值班室牌子）、綜合組,、行政后勤組,、財(cái)貿(mào)組、法制組,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室,、二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)急辦。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)表格見(jiàn)附件
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明,。
2018年度上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余103.7萬(wàn)元,，本年收入1754.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1746.43萬(wàn)元,，其他收入8.48萬(wàn)元,。2017年收入1626.16萬(wàn)元，2018年收入較上年增加128.75萬(wàn)元,，收入增加7.33%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
二、收入決算情況說(shuō)明,。
2018年收入1754.91萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1746.43萬(wàn)元，占99.5%,，其他收入8.48萬(wàn)元,，占0.5%。2017年收入1626.16萬(wàn)元,，2018年收入較上年增加128.75萬(wàn)元,，收入增加7.33%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
三,、支出決算情況說(shuō)明。
2018年支出1754.1萬(wàn)元,，其中基本支出1289.3萬(wàn)元,，占75.5%，主要用于人員經(jīng)費(fèi),；項(xiàng)目支出464.75萬(wàn)元,，占24.5%，主要用機(jī)關(guān)服務(wù)支出,。2017年支出1650.1萬(wàn)元,，其中：基本支出1285.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出363.91萬(wàn)元,。2018年度基本支出比上年增加4.29萬(wàn)元,，增加0.3%，主要原因是人員增資調(diào)資,；2018年度項(xiàng)目支出比上年增加100.84萬(wàn)元,，增加22%，主要原因是增加物業(yè)管理費(fèi)以及物業(yè)管理人員經(jīng)費(fèi),。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1746.43萬(wàn)元,，2017年1626.16萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)120.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1750.61萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出1511.55萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.87萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.19萬(wàn)元,，住房保障支出31.01萬(wàn)元,。2017年度1649.93萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出1485.61萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)25.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.56萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)70.31萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.78萬(wàn)元，比上年減少0.88萬(wàn)元,；住房保障支出23.98萬(wàn)元,，比上年增長(zhǎng)7.03萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
2018年支出1750.61萬(wàn)元,，2017年支出1650.1萬(wàn)元,。
1、一般公共預(yù)算撥款基本支出1285.86萬(wàn)元（其中：工資福利支出557.63萬(wàn)元,；一般商品和服務(wù)支出534.16萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.3萬(wàn)元；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼102萬(wàn)元,；其他資本性支出13.77萬(wàn)元）,。
2、部門項(xiàng)目支出464.75萬(wàn)元,。2017年支出1650.1萬(wàn)元,，2018年支出較上年增加104萬(wàn)元，支出增加6.3%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
3、結(jié)余情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)103.7萬(wàn)元,，本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余0.81萬(wàn)元,，歷年累計(jì)結(jié)余104.51萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2018年基本支出1285.86萬(wàn)元,。其中,，一般公共服務(wù)支出1046.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出464.75萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)547.93萬(wàn)元,，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.13萬(wàn)元,，比2017年增加23.8萬(wàn)元，增加4.5%,，主要是增加物業(yè)管理費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明,。
“三公”經(jīng)費(fèi) ：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)140.49萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)24.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組108個(gè),、來(lái)賓1257人次,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.70萬(wàn)元（含區(qū)公車管理服務(wù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái),，年末本單位公務(wù)用車保有2臺(tái),，公車管理中心保有22臺(tái)(其中：13臺(tái)車未在我辦記固定資產(chǎn))；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)159.92萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)26.04萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110.24萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)49.68萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)比2017年增加19.43萬(wàn)元,，增加的原因主要是區(qū)公車管理服務(wù)中心公務(wù)用車使用年限久導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,，但公務(wù)接待費(fèi)減少。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況,。
本單位2018年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)余0萬(wàn)元。
九,、預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站。我單位無(wú)全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
政府辦2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出649.93萬(wàn)元,。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.13萬(wàn)元,。2018年度比上年度增加122.8萬(wàn)元，增加19%,，主要原因是主要原因是增加物業(yè)管理費(fèi)以及物業(yè)管理人員經(jīng)費(fèi),。
2、政府采購(gòu)支出情況,。
政府采購(gòu)情況：2018年設(shè)備購(gòu)置、政府服務(wù)購(gòu)買全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理采購(gòu)13.77萬(wàn)元,。其中：政府貨物采購(gòu)13.77萬(wàn)元，政府工程采購(gòu)0萬(wàn)元,，政府服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額13.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.77萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截止2018年12月31日，我單位名下固定資產(chǎn)5809.45萬(wàn)元,，其中：辦公用房2棟,，面積67000平方米，價(jià)值5400.67萬(wàn)元,；政府辦公務(wù)用車2臺(tái),，公車管理中心22臺(tái)(其中：21臺(tái)車未在我辦記固定資產(chǎn))，價(jià)值88.97萬(wàn)元,；其他固定資產(chǎn)319.81萬(wàn)元,。價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,。
4,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
政府辦無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目故不需要公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況。
第四部分,、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表