2020年南岳區(qū)信訪局部門決算公開說明
目 錄
第一部分 信訪局概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度信訪局部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 信訪局概況
一,、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，并根據(jù)我區(qū)實際情況,，制定具體實施意見。
（2）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾,、境外人士,、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,、來電,、來訪和網(wǎng)上投訴。
（3）承辦中央和國家機(jī)關(guān),、省委和省人民政府,、市委和市人民政府及區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門交辦信訪事項,，督促檢查處理落實情況。
（4）綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性,、苗頭性問題，研究,、統(tǒng)計,、分析信訪情況，及時向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。
（5）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,；協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項。
（6）承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項,；承擔(dān)區(qū)人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)區(qū)人民政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作,。
（7）開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見；對全區(qū)各黨政單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核。
（8）指導(dǎo)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,。
（9）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況,，提出加強(qiáng)信訪隊伍建設(shè)措施；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓(xùn)。
（10）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)信訪局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室2個,，分別是辦公室和業(yè)務(wù)股,，核定編制人數(shù)4人，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制2人,；所屬正股級公益一類事業(yè)單位1個，全稱為南岳區(qū)人民來訪接待中心,，主要負(fù)責(zé)處理人民群眾來訪工作,，核定全額撥款事業(yè)編制2名，其中主任1名,。2020年末實際在崗在編人數(shù)5人,，行政2人，事業(yè)3人,，無臨聘人員,，無公務(wù)用車。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)信訪局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)信訪局本級,。
第二部分 南岳區(qū)信訪局2020年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
見附件
第三部分 2020年度信訪局部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度全年總收入293.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入268.33萬元,，其他收入25.1萬元,。全年收入較上年增加36.6萬元，同比增加14.25%,，主要是增加了全省信訪工作三無示范區(qū)獎勵工作經(jīng)費,。
2020年度全年總支出272.84萬元。其中基本支出121.92萬元,，項目支出150.92萬元,。較上年減少12.96萬元，同比降低4.53%,，主要是因為有2人調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計293.43萬元,，其中：財政撥款收入268.33萬元,，占91.45%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入25.1萬元，占8.55 %,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 272.84 萬元，其中：基本支出 121.92 萬元,，占 44.69 %,；項目支出 150.92 萬元,，占 55.31 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計268.33 萬元,，與2019年相比，增加 23.48萬元,增長9.59 %,，主要是因為增加了省級信訪三無示范區(qū)獎勵經(jīng)費。
2020年財政撥款支出247.74萬元,，較上年減少26.08萬元,，同比降低9.52%，主要是因為有2人調(diào)出,，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相對減少,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 247.74 萬元,，占本年支出合計的 100 %,，與2019年相比，財政撥款支出減少 26.08 萬元,，降低 9.52 %,，主要是因為有2人調(diào)出，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相對減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出 247.74 萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 225.92 萬元，占 91.19 %,；社會保障和就業(yè)（類）支出 13.57 萬元,，占 5.48 %;衛(wèi)生健康支出 3.49 萬元，占 1.4 %,；住房保障支出 4.76 萬元,，占 1.93 %。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 99.47 萬元,，支出決算數(shù)為 247.74 萬元,，完成年初預(yù)算的 249 %，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出201（類）03 （款） 08（項）信訪事務(wù),，年初預(yù)算為 77.65 萬元,，支出決算為 225.92 萬元，完成年初預(yù)算的 290.94 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了績效獎金,、綜治獎金及信訪維穩(wěn)項目經(jīng)費。
2,、社會保障和就業(yè)支出208（類） 05 （款） 05 （項）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險費支出,。
年初預(yù)算為 13.57 萬元，支出決算為 13.57 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
3,、衛(wèi)生健康支出210類11款02項,，年初預(yù)算為 3.49 萬元，支出決算為 3.49 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
4,、住房保障支出2210201項,，年初預(yù)算為 4.76 萬元，支出決算為 4.76 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 121.92 萬元,，其中：人員經(jīng)費 97.17 萬元，占基本支出的 79.7 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、養(yǎng)老保險,、住房公積金等；公用經(jīng)費 24.75 萬元,，占基本支出的 20.3 %,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、工會經(jīng)費等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.5 萬元,，支出決算為 0.26萬元,，完成預(yù)算的 52 %，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %，公務(wù)接待費支出預(yù)算 0.5 萬元,，支出決算為 0.26 萬元,，完成預(yù)算的 52 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是十八大以來,，單位厲行節(jié)約,。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0.26 萬元,，占 100 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算 0 萬元,，占 0 %,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個,，累計 0 人次,開支 0 萬元。
2,、公務(wù)接待費支出決算為 0.26 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 4 個、來賓 26 人次,，主要是上級信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為 0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元,，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費 0萬元,，截止2020年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息已作為附件公開。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 24.74 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加17.06 萬元，增長 222 %,。主要原因是：單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足,，信訪維穩(wěn)差旅費、工會經(jīng)費,、辦公費等比上年明顯縮減了4.42萬元,。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費 0 萬元，人數(shù) 0 人,；開支培訓(xùn)費 0 萬元,，人數(shù) 0 人；舉辦等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支 0 萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,。政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
五部分 附件
南岳區(qū)信訪局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表
南岳區(qū)信訪局2020年目標(biāo)自評表（定）_
南岳區(qū)信訪局
2021-7-23