南岳區(qū)信訪局2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購(gòu)情況
5. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)中央和省,、市頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，并根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況,，制定具體實(shí)施意見。
（2）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾,、境外人士,、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,、來電,、來訪和網(wǎng)上投訴。
（3）承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān),、省委和省人民政府,、市委和市人民政府及區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查處理落實(shí)情況。
（4）綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性,、苗頭性問題,，研究、統(tǒng)計(jì),、分析信訪情況,，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議,。
（5）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項(xiàng),。
（6）承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng),；承擔(dān)區(qū)人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)區(qū)人民政府信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作。
（7）開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見；對(duì)全區(qū)各黨政單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核,。
（8）指導(dǎo)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用。
（9）掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施,；對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,；組織信訪干部培訓(xùn),。
（10）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)信訪局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是辦公室和業(yè)務(wù)股，核定編制人數(shù)4人,，其中：行政編制2人,，全額事業(yè)編制2人；所屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位1個(gè),，全稱為南岳區(qū)人民來訪接待中心,，主要負(fù)責(zé)處理人民群眾來訪工作,，核定全額撥款事業(yè)編制2名，其中主任1名,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員3人，無臨聘人員,，無公務(wù)用車,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)信訪局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為90.95萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)90.95萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款90.95萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少8.52萬(wàn)元,，主要原因是由于財(cái)政壓縮一般性支出。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)90.95萬(wàn)元,，其中：
工資福利支出68.86萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5.74萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.76萬(wàn)元,，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出10.59萬(wàn)元，支出較上年減少8.52萬(wàn)元,，其中,，基本支出減少8.32萬(wàn)元、項(xiàng)目支出減少0.2萬(wàn)元,，主要原因是由于財(cái)政壓縮一般性支出,。
3.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元”,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入90.95萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出73.95萬(wàn)元，占81.3%,；公共安全支出0 萬(wàn)元,，占0 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.87萬(wàn)元,，占12%,；衛(wèi)生健康支出2.60萬(wàn)元，占2.9%,；住房保障支出3.53萬(wàn)元,，占3.9%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為80.36萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10.59萬(wàn)元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于區(qū)內(nèi)信訪接訪經(jīng)費(fèi)方面4萬(wàn)元,；用于信訪聯(lián)席會(huì)議方面2萬(wàn)元,；用于國(guó)、省,、市兩會(huì)期間駐地值班接訪經(jīng)費(fèi)方面4萬(wàn)元,，黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款5.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.94萬(wàn)元,。減少的原因,，主要是財(cái)政壓減一般性支出,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，與上年持平,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，擬召開信訪聯(lián)席會(huì)議4次，人數(shù)50人/次,，內(nèi)容為特護(hù)期信訪維穩(wěn)工作調(diào)度,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展培訓(xùn)1次,，人數(shù)50人/次,，內(nèi)容為信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn);節(jié)慶經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，晚會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)1.1931萬(wàn)元,，均為一般辦公設(shè)備,，辦公用房屬行政辦公大院共用，面積為207平方米,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為90.95萬(wàn)元,，其中，基本支出80.36萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出10.59萬(wàn)元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
南岳信訪局整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2021年度）