南岳區(qū)信訪局2019年度部門決算
目錄
第一部分 信訪局概況
一,、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
（1）負責(zé)黨中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，并根據(jù)我區(qū)實際情況,，制定具體實施意見,。
（2）負責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士,、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信、來電,、來訪和網(wǎng)上投訴,。
（3）承辦黨中央和國家機關(guān)、省委和省人民政府,、市委和市人民政府及區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的信訪事項,，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門交辦信訪事項,，督促檢查處理落實情況,。
（4）綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性問題,，研究、統(tǒng)計,、分析信訪情況,，及時向區(qū)委、區(qū)政府提出完善政策和改進工作的建議,。
（5）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項,。
（6）承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項,；承擔(dān)區(qū)人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作,，負責(zé)區(qū)人民政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作。
（7）開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見,；對全區(qū)各黨政單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的信訪工作進行指導(dǎo)、督促,、協(xié)調(diào),、檢查、考核,。
（8）指導(dǎo)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,。
（9）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施,；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn),。
（10）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)信訪局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室2個，分別是辦公室和業(yè)務(wù)股,，核定編制人數(shù)4人,，其中：行政編制2人，全額事業(yè)編制2人,；所屬正股級公益一類事業(yè)單位1個,，全稱為南岳區(qū)人民來訪接待中心，主要負責(zé)處理人民群眾來訪工作,，核定全額撥款事業(yè)編制2名,，其中主任1名。2019年末實際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員3人,，無臨聘人員，無公務(wù)用車,。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)信訪局本級。
第二部分 部門決算表
南岳區(qū)信訪局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度全年總收入256.83萬元，其中：財政撥款收入244.85萬元,，非同級財政撥款收入11.98萬元,，其他收入0萬元。全年收入較上年增加20.47萬元,，同比增長9.12%,，主要是信訪維穩(wěn)費用的增加、人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)及醫(yī)保鋪底資金的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費的增長,。
2019年度全年總支出285.8萬元,。其中基本支出141.05萬元，項目支出144.75萬元,。較上年增加90.25萬元,，同比上升46.15%，主要是因為中華人民共和國成立70周年特護期信訪維穩(wěn)費用增加,，及人員經(jīng)費的增長,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計256.83萬元,，其中：財政撥款收入244.85萬元,，占95.33%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入11.98萬元，占4.67%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計285.8萬元,，其中：基本支出141.05萬元，占49.35%,；項目支出144.75萬元,，占50.65%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入244.85萬元,，與2018年相比，增加46.35萬元,增長23.35%,，主要是信訪維穩(wěn)費用的增加,、人員經(jīng)費的調(diào)標(biāo)及醫(yī)保鋪底資金的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費的增長。2019年財政撥款支出273.82萬元,，較上年增加172.32萬元,，同比增長169%，主要是因為上年結(jié)余52.32萬元在本年度支出以及人數(shù)的增加,，特護期維穩(wěn)費用的增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出273.82萬元,，占本年支出合計的95.8%，與2018年相比,，財政撥款支出增加172.32萬元,，增長169%，主要是因為上年結(jié)余52.32萬元在本年度支出以及人數(shù)的增加,，特護期維穩(wěn)費用的增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出273.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出218.44萬元,，占79.78%,；社會保障和就業(yè)（類）支出40.13萬元，占14.66%,；衛(wèi)生健康支出10.89萬元,，占3.98%；住房保障支出4.36萬元,，占1.58%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為106.46萬元,，支出決算數(shù)為273.82萬元，完成年初預(yù)算的257.2%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）03（款）08（項）行政運行。
年初預(yù)算為54.45萬元,，支出決算為218.44萬元,，完成年初預(yù)算的401%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算增加特護期信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費,、軍轉(zhuǎn)干部工資及獎金,、人員績效獎金、綜治獎金和醫(yī)保鋪底資金等,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）社會養(yǎng)老保險支出。
年初預(yù)算為40.13萬元,，支出決算為40.13萬元,，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為7.52萬元,，支出決算為10.89萬元,，完成年初預(yù)算的144.81%，年中調(diào)增一次醫(yī)保鋪底資金,。
4,、住房保障支出（類）02（款）01（項）住房公積金。
年初預(yù)算為4.36萬元,，支出決算為4.36萬元,，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出141.05萬元，其中：人員經(jīng)費97.85萬元,，占基本支出的69.37%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、醫(yī)療費、住房公積金等,；公用經(jīng)費36.16萬元,，占基本支出的30.63%,，主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、工會經(jīng)費等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.44萬元,，完成預(yù)算的88%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出，與上年相比沒有變化,，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元，支出決算為0.44萬元,，完成預(yù)算的88%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支,，公務(wù)接待費減少,，與上年相比減少0.06萬元，減少12%,減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支,，公務(wù)接待費減少。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車開支,，與上年相比不變,原因是本單位沒有公務(wù)用車開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.44萬元,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，無開支內(nèi)容,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.44萬元,，全年共接待來訪團組5個,、來賓55人次，主要是特護期信訪考察的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費0萬元，無公務(wù)用車支出,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報告公開在本決算說明的附件,本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出36.16萬元，年初預(yù)算8.92萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加27.24萬元,，增長305.38%。主要原因是差旅費7萬元列入了日常運轉(zhuǎn)支出,，應(yīng)由項目負擔(dān)的辦公費,、其他日常公用支出沒有嚴(yán)格列入到項目費用中去，導(dǎo)致超預(yù)算支出,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.08萬元,，用于召開信訪工作會議，人數(shù)26人,，內(nèi)容為特護期間信訪工作會議,；開支培訓(xùn)費0萬元,，無培訓(xùn)費用；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，無節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動費用。本部門開支差旅費7.1萬元,，參加衡陽,、長沙、北京等地信訪維穩(wěn)值班,，開支辦公費13.51萬元,，其他辦公日常公用支出7萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位名下固定資產(chǎn)9.94萬,，累計折舊8.72萬元,，因定資產(chǎn)凈值1.22萬元。共有房屋0平方米,；車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分
名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分
附件
南岳區(qū)信訪局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報表
南岳區(qū)信訪局
2020年9月4日