2020年南岳區(qū)信訪局部門預算
目標
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）負責中央和省、市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，并根據(jù)我區(qū)實際情況，制定具體實施意見,。
（2）負責處理國內(nèi)群眾,、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及領導同志的來信、來電,、來訪和網(wǎng)上投訴,。
（3）承辦中央和國家機關、省委和省人民政府,、市委和市人民政府及區(qū)委和區(qū)人民政府交辦的信訪事項,，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門交辦信訪事項,，督促檢查處理落實情況,。
（4）綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性、傾向性,、苗頭性問題,，研究、統(tǒng)計,、分析信訪情況,，及時向區(qū)委、區(qū)政府提出完善政策和改進工作的建議,。
（5）協(xié)同有關部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項,。
（6）承擔區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項；承擔區(qū)人民政府信訪事項復查復核辦公室的日常工作,，負責區(qū)人民政府信訪事項的復查復核工作,。
（7）開展信訪工作宣傳和理論研討，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見,；對全區(qū)各黨政單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的信訪工作進行指導、督促,、協(xié)調(diào),、檢查、考核,。
（8）指導全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設和應用,。
（9）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施,；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓,。
（10）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設置
南岳區(qū)信訪局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設股室2個，分別是辦公室和業(yè)務股,，核定編制人數(shù)4人,，其中：行政編制2人，全額事業(yè)編制2人,；所屬正股級公益一類事業(yè)單位1個,，全稱為南岳區(qū)人民來訪接待中心，主要負責處理人民群眾來訪工作,，核定全額撥款事業(yè)編制2名,，其中主任1名。2019年末實際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員3人,，無臨聘人員，無公務用車,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預算單位,，因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)信訪局本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算99.47萬元，其中,，一般公共預算撥款99.47萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少6.99萬元，主要是由于區(qū)財政核減部門公用經(jīng)費和項目經(jīng)費預算,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算99.47萬元,，其中，一般公共服務78.65萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,，社會保障和就業(yè)支出9.26萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.8萬元，住房保障支出4.76萬元,。支出較去年減少6.99萬元，主要是由于區(qū)財政核減部門公用經(jīng)費和項目經(jīng)費,。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算99.47萬元，其中,，一般公共服務支出78.65萬元,，占79.07 %；社會保障和就業(yè)支出9.26萬元,，占9.31%,；衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育支出6.8萬元，占6.84%,；住房保障支出4.76萬元,，占4.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)88.68萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算10.79萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費,、基本建設支出等，其中：會議支出2萬元,，主要用于信訪聯(lián)席會議等方面,；接訪支出8萬元，主要用于國,、省,、市兩會特護期駐地接訪和區(qū)內(nèi)信訪接待等方面；其他支出0.79萬元,，主要用于黨支部活動等方面,。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費7.68萬元,，比上年預算減少1.24萬元,，下降13.9%，主要是區(qū)財政核減部門公用經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元,，其中，公務接待費0.5萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年持平。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算3萬元,，擬召開12會議,，人數(shù)30人/次,，內(nèi)容為信訪聯(lián)席會議、信訪工作安排會,、兩會特護期信訪維穩(wěn)調(diào)度會,、信訪事項調(diào)處會；培訓費預算0.2萬元,，擬開展1培訓,，人數(shù)50人，內(nèi)容為信訪業(yè)務培訓,；無節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為99.47萬元,，其中，基本支出88.69萬元,，項目支出10.79萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
八,、2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.財政撥款收支總表
17.部門整體支出績效目標表申報表