南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)信訪局概況
1.部門職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算表
……（公開表格附后）,。
第三部分 南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算公開說明
第一部分 南岳區(qū)信訪局概況
1.部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央和省,、市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度，并擬訂實施意見,。
（二）負(fù)責(zé)受理,、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人向區(qū)委,、區(qū)政府提出的信訪事項,。負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
（三）承辦中央和國家機(jī)關(guān),、省委和省政府、市委和市政府及區(qū)委和區(qū)政府交辦的信訪事項,，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實情況,。向鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直部門交辦信訪事項，督促檢查處理信訪事項的落實情況,。
（四）負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性、苗頭性問題及社會動態(tài),，研究,、統(tǒng)計、分析信訪情況,，及時向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
（五）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題,。協(xié)調(diào)處理群眾來區(qū)到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項,。
（六）承擔(dān)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。承擔(dān)區(qū)政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)區(qū)政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作,。
（七）開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見,。對全區(qū)各級黨政機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促、協(xié)調(diào),、檢查,、考核。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上投訴處理工作,。指導(dǎo)全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,。
（九）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊伍建設(shè)措施,。對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議。組織信訪干部培訓(xùn),。
（十）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南岳區(qū)信訪局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室2個，分別是辦公室和業(yè)務(wù)股,。2018年末實際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員3人，無臨聘人員,，無公務(wù)用車,。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)信訪局本級。
第二部分 南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算表
（公開表格附后）,。
第三部分 南岳區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度總收入224.38萬元，與2017年相比,，增加57.06萬元,，增長34.1%，主要是由于單位人員增多,，工資福利支出增加,。2018年總支出195.55萬元，全年支出較上年增長4.62萬元,，增長2.4%,，主要是由于單位人員增多，工資福利支出增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計224.38萬元，其中：財政撥款收入198.5萬元,，占88.47%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入25.88萬元,，占11.53%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計195.55萬元,，其中：基本支出101.5萬元，占51.9%,；項目支出94.05萬元,，占48.1%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入198.5萬元,，與2017年相比增加44.61萬元，增長28.99%,。主要是由于單位人員增多,，工資福利支出增加；2018年財政撥款支出169.67萬元,，與2017年相比增加12.77萬元,，增長8.14%，原因是由于單位人員增多，工資福利支出增加,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出169.67萬元，占本年支出合計的86.77%,，與2018年相比,，財政撥款支出增加12.77萬元，增長8.14%,，原因是由于單位人員增多,，工資福利支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出169.67萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出144.59萬元,，占85.22%；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元,，占9.77%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為6.24萬元，占3.68%,；住房保障支出2.26萬元,，占1.33%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為66.88萬元，支出決算數(shù)為169.57萬元,，完成年初預(yù)算的253.54%,，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）03（款）08（項）行政運行,。
年初預(yù)算為54.45萬元,，支出決算為144.59萬元，完成年初預(yù)算的265.54%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費,、軍轉(zhuǎn)干部工資及獎金、人員績效獎金,、綜治獎金等,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）05（款）05（項）社會養(yǎng)老保險支出,。
年初預(yù)算為4.08萬元,，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療,。
年初預(yù)算為6.09萬元,，支出決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。4,、住房保障支出（類）02（款）01（項）住房公積金,。
年初預(yù)算為2.26萬元,，支出決算為2.26萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出101.5萬元,，其中：人員經(jīng)費77.96萬元,，占基本支出的76.8%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費、醫(yī)療費,、住房公積金等,；公用經(jīng)費 23.54萬元，占基本支出的23.2%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、工會經(jīng)費等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,，與上年相比沒有變化，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元,，支出決算為0.5萬元,，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支,，公務(wù)接待費減少，與上年相比減少4.7萬元,，減少90.38%,減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)接待費減少,。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車開支,，與上年相比不變,原因是本單位沒有公務(wù)用車開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元,，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,，無開支內(nèi)容。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組5個、來賓52人次,，主要是信訪工作考察的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，無公務(wù)用車支出,，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元,，其中基本支出0萬元,，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。我單位2018年無重點項目,，故不需公開重點項目預(yù)算績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出15.49萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加14.01萬元,，增長339.28%,。主要原因是：項目資金未嚴(yán)格列支，包含了信訪維穩(wěn)經(jīng)費,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,，未召開會議；開支培訓(xùn)費0.12萬元,，用于開展信訪培訓(xùn),，人數(shù)7人，內(nèi)容為信訪工作培訓(xùn),；舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元，無節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動費用,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位名下固定資產(chǎn)9.943萬元,，其中房屋0棟,，價值0萬元；共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；辦公設(shè)備為9.943萬元,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
南岳區(qū)信訪局
2019年8月1日