2020年南岳區(qū)委巡察辦部門決算

目 錄

第一部分南岳區(qū)委巡察辦部門概況

1,、部門職責(zé)

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分南岳區(qū)委巡察辦部門概況

一,、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組報(bào)告巡察工作情況,，傳達(dá)貫徹中央,、省委、衡陽市委,、南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,。  

2.負(fù)責(zé)對(duì)接省委巡視辦、省委巡視組,、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組的日常聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息資料,。  

3.負(fù)責(zé)區(qū)委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組與區(qū)委巡察組的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),。  

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、管理,、協(xié)調(diào)區(qū)委巡察組開展工作,。  

5.承擔(dān)區(qū)委各項(xiàng)巡察工作的綜合協(xié)調(diào),、調(diào)查研究、督察督辦,、情況通報(bào),、制度建設(shè)、服務(wù)保障等,。  

6.負(fù)責(zé)對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性,、規(guī)律性問題進(jìn)行綜合、分析和研究,，形成專題報(bào)告,，為區(qū)委決策服務(wù)。 

7.負(fù)責(zé)巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行集中管理,、統(tǒng)一移交,、跟蹤督辦。  

8.負(fù)責(zé)對(duì)省委巡視辦,、省委巡視組,，衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組,，區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。  

9.負(fù)責(zé)對(duì)巡察工作人員的培訓(xùn),、考核,、監(jiān)督和管理。  

10.負(fù)責(zé)受理干部群眾對(duì)巡察工作的舉報(bào)和反映,，并提出處理意見,。  

11.負(fù)責(zé)巡察工作文書的建檔、保管和使用,。  

12.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)委巡察組反饋意見的落實(shí)整改,。  

13.負(fù)責(zé)巡察信息處理和宣傳公開工作。  

14.承辦區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。區(qū)委巡察辦,、巡察組合署辦公，根據(jù)編辦核定,，巡察辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè),、下設(shè)中心1個(gè)，分別是綜合室、督查室和巡察事務(wù)中心,；巡察組設(shè)2個(gè)組,，分別是巡察一組、巡察二組,。

（二）決算單位構(gòu)成,。 南岳區(qū)委巡察辦（組）2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)委巡察辦（組）本級(jí)以及綜合室和督查室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)巡察事務(wù)中心構(gòu)成,。

第二部分2020年部門決算表

一,、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三,、部門支出決算表

四,、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)151.38萬元,。與2019年相比,，減少1.8萬元，減少1.17 %,，主要是因?yàn)檠膊旃ぷ鹘?jīng)費(fèi)減少,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)145.81萬元,，其中：財(cái)政撥款收入145.81萬元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0 %,；其他收入0萬元，占0 %,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)140.52萬元，其中：基本支出77.87萬元，占55.42%,；項(xiàng)目支出62.65萬元,，占44.58%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)151.38萬元，與2019年相比,，減少1.8萬元,，減少1.17 %，主要是因?yàn)檠膊旃ぷ?/span>經(jīng)費(fèi)減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出140.52萬元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2019年相比,，財(cái)政撥款支出減少7.1萬元，減少4.81 %,，主要是因?yàn)檠膊旃ぷ?/span>經(jīng)費(fèi)減少,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出140.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出130.26萬元,，占92.70%,；社會(huì)保障和就業(yè)的支出4.66萬元，占3.32%,；醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出2.37萬元,，占1.69%；住房保障支出3.23萬元,，占2.29%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為143.07萬元，支出決算數(shù)為140.52萬元,，完成年初預(yù)算的98.22%,，其中：

1、一般公共服務(wù)2011101一般行政管理事務(wù),。

年初預(yù)算為31.02萬元,，支出決算為0.54萬元,，完成年初預(yù)算的1.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政部門將工資部分部門預(yù)算指標(biāo)調(diào)入2011106巡視工作中,。

2,、一般公共服務(wù)2011102一般行政管理事務(wù)。

年初預(yù)算為94萬元,，支出決算為69.71萬元,，完成年初預(yù)算的74.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分開支未支付,。

3,、一般公共服務(wù)2011106巡視工作。

年初預(yù)算為5.55萬元,，支出決算為60.01萬元,，完成年初預(yù)算的1081.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政部門將2011101一般行政管理事務(wù)中工資部分部門預(yù)算指標(biāo)調(diào)入2011106巡視工作中,。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

年初預(yù)算為4.66萬元,，支出決算為4.66萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。

5、衛(wèi)生健康支出 2101101行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為4.39萬元,，支出決算為2.15元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)及跨年度繳費(fèi),。

6,、衛(wèi)生健康支出2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.22元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。

7,、住房保障支出 2210201住房公積金,。             

年初預(yù)算為3.23萬元，支出決算為3.23元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納單位職工住房公積金。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出77.87萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)   65.47萬元,，占基本支出的84.08 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)12.40萬元，占基本支出的15.92%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)費(fèi),、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.60萬元,，支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的0.66%,，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長）0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.60萬元,，支出決算為0.05萬元,，完成預(yù)算的0.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少0.01萬元，減少16.67 %,減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.05萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè),，累計(jì)0人次

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 1個(gè),、來賓5人次,，主要是調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元，其中基本支出 0萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位無政府性基金收支）

九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告或自評(píng)表公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.40萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加6.85萬元，增長123.42 %,。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（二）一般性支出情況

2020年本部門一般性支出12.40萬元，其中：開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元,，用于開展巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)40人，內(nèi)容為提升巡察質(zhì)量業(yè)務(wù)培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事等活動(dòng),；辦公費(fèi)1.28萬元；印刷費(fèi)0.62萬元,； 郵電費(fèi)0.21萬元,；物業(yè)費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi)0.68萬元,；勞務(wù)費(fèi)0.05萬元,； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.91萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬元,； 其他交通費(fèi)用2.79萬元,； 其他商品和服務(wù)支出2.02萬元。

（三）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出總額4.30萬元,，其中：政府采購貨物支出4.30萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4.30萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.30萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0 輛,，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分 名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。

二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。

三,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。

四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

第五部分 附件

中共南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室_43663中共南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.XLS

南岳區(qū)委巡察辦2020年目標(biāo)（自評(píng)）表__