南岳區(qū)委巡察辦2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金收支預(yù)算情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央,、省委,、衡陽市委、南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,。
（2）負(fù)責(zé)對(duì)接省委巡視辦,、省委巡視組、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組的日常聯(lián)絡(luò)工作,，及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息資料。
（3）負(fù)責(zé)區(qū)委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組與區(qū)委巡察組的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),。
（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、管理、協(xié)調(diào)區(qū)委巡察組開展工作,。
（5）承擔(dān)區(qū)委各項(xiàng)巡察工作的綜合協(xié)調(diào),、調(diào)查研究,、督察督辦、情況通報(bào),、制度建設(shè),、服務(wù)保障等。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性,、規(guī)律性問題進(jìn)行綜合,、分析和研究，形成專題報(bào)告,，為區(qū)委決策服務(wù),。
（7）負(fù)責(zé)巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行集中管理、統(tǒng)一移交,、跟蹤督辦,。
（8）負(fù)責(zé)對(duì)省委巡視辦、省委巡視組,，衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組，區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦,。
（9）負(fù)責(zé)對(duì)巡察工作人員的培訓(xùn)、考核,、監(jiān)督和管理,。
（10）負(fù)責(zé)受理干部群眾對(duì)巡察工作的舉報(bào)和反映，并提出處理意見,。
（11）負(fù)責(zé)巡察工作文書的建檔,、保管和使用。
（12）負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)委巡察組反饋意見的落實(shí)整改,。
（13）負(fù)責(zé)巡察信息處理和宣傳公開工作,。
（14）承辦區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)委巡察辦（組）是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我單位設(shè)一辦二組,，巡察辦內(nèi)設(shè)股室2個(gè),、下設(shè)中心1個(gè)，分別是綜合室,、督查室和巡察事務(wù)中心,；巡察組設(shè)2個(gè)組,，分別是巡察一組,、巡察二組,，核定編制人數(shù)9人，其中：行政編制6人,、全額事業(yè)編3人,；2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)8人，退休人員0人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)巡察辦（組）本級(jí) ,。
三、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為197.37萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)197.37萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款197.37萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加54.3萬元，主要是由于調(diào)入3人年初預(yù)算增加,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)197.37萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出177.50萬元,、教育支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.03萬元、衛(wèi)生健康支出4.59萬元,、住房保障支出6.25萬元,，支出較上年增加54.3萬元，主要是由于調(diào)入3人年初預(yù)算增加,，其中,，基本支出增加54.8萬元,、項(xiàng)目支出減少0.50萬元。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入197.37萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出177.50萬元,，占89.93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.03萬元，占4.58%,；衛(wèi)生健康支出4.59萬元,，占2.32 %；住房保障支出6.25萬元,，占3.17 %,。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為103.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為94.04萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于一輪市級(jí)交叉巡察方面30萬元；用于三輪常規(guī)巡察方面45萬元,；用于特定領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察方面18萬元,；黨支部活動(dòng)方面1.04萬元。
五,、政府性基金收支預(yù)算情況
2021年安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11萬元,，比上年預(yù)算增加5.45萬元,。增加的原因主要是調(diào)入3人年初預(yù)算增加。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.6萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加（減少）0萬元,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.5萬元，召開2次會(huì)議,，內(nèi)容為巡察工作會(huì)議,，人數(shù)為150人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.50萬元,，開展10次培訓(xùn),，人數(shù)為200人次，內(nèi)容為巡察工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等; 不舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為197.37萬元，其中,，基本支出 103.33萬元,，項(xiàng)目支出94.04萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,。本單位績效目標(biāo)附后,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
八、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
1巡察辦專項(xiàng)（區(qū)級(jí)常規(guī)巡察）
3巡察辦專項(xiàng)（特定領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察）