2019年度區(qū)委巡察辦部門決算

目錄

第一部分區(qū)委巡察辦概況

一,、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分區(qū)委巡察辦概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)向區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、市委巡察辦報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央,、省委,、市委和區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,。

（二）負(fù)責(zé)巡察工作有關(guān)政策研究,、制度建設(shè)等工作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)區(qū)委巡察組開(kāi)展工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦,。

（五）配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核,、監(jiān)督和管理,。

（六）完成區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、督察室

（二）決算單位構(gòu)成,。區(qū)委巡察辦2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：區(qū)委巡察辦本級(jí)

第二部分部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（表格附后）

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收,、支總計(jì)297.92萬(wàn)元,。與2018年相比，增加25.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.22%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及巡察工作經(jīng)費(fèi)增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)150.3萬(wàn)元,與2018年相比,，增加12.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%,，其中：財(cái)政撥款收入150.3萬(wàn)元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)147.62萬(wàn)元,，與2018年相比,，增加12.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.40%,。其中：基本支出66.14萬(wàn)元,，占44.8%；項(xiàng)目支出81.47萬(wàn)元,，占55.2%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)297.92萬(wàn)元,，與2018年相比，增加25.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.22%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及巡察工作經(jīng)費(fèi)增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出147.62萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加12.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.40%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及巡察工作經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出147.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出133.24萬(wàn)元,，占90.26%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.76萬(wàn)元，占3.22%,；衛(wèi)生健康支出6.58萬(wàn)元,，占4.46%；住房保障支出3.04萬(wàn)元,，占2.06%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為142.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為147.62萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的103.73%,，其中：

1．一般公共服務(wù)2011101行政運(yùn)行。

年初預(yù)算為55.17萬(wàn)元,，支出決算為51.77萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的93.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分開(kāi)支未支付,。

2．一般公共服務(wù)2011102一般行政管理事務(wù),。

年初預(yù)算為75萬(wàn)元，支出決算為74.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的99.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分開(kāi)支未支付,。

3.一般公共服務(wù)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

年初預(yù)算為4.76萬(wàn)元，支出決算為4.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.一般公共服務(wù)2101101行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為4.14萬(wàn)元,，支出決算為6.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的154.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)醫(yī)療費(fèi)用支出增加,。

5.一般公共服務(wù)2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納職工工傷保險(xiǎn),。

6.一般公共服務(wù)2210201住房公積金

年初預(yù)算為3.04萬(wàn)元,，支出決算為3.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型繳納職工住房公積金,。

7. 一般公共服務(wù)2010699其他財(cái)政事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：監(jiān)督檢查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出66.14萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)60.3萬(wàn)元,，占基本支出的91.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等,；公用經(jīng)費(fèi)5.84萬(wàn)元,，占基本支出的8.83%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、物業(yè)管理,、郵電費(fèi)等,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.06萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0.06萬(wàn)元,，增加0%,主要原因是巡察業(yè)務(wù)需要增加經(jīng)費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,組團(tuán)數(shù)為0個(gè)團(tuán),，0人,與上年相比減少（增加）0 萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,接待1批次,，5人與,上年相比增加0.06萬(wàn)元,，增加0%,主要原因是巡察業(yè)務(wù)需要增加經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。

其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有0臺(tái),；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年相比減少（增加）0 萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。（本單位無(wú)政府性基金收支）

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

開(kāi)展了3輪常規(guī)巡察、1輪縣市區(qū)提級(jí)交叉巡察和1輪旅游發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)巡察,，完成了23個(gè)科級(jí)單位及下屬單位的巡察工作,。其中，旅游發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)巡察突出“圍繞中心,、服務(wù)大局”綜合運(yùn)用“常規(guī)+專項(xiàng)+延伸”的方式,，對(duì)2個(gè)科級(jí)單位進(jìn)行常規(guī)巡察，10個(gè)職能部門進(jìn)行專項(xiàng)巡察,，并延伸至全區(qū)綜治路段責(zé)任單位,。已完成全覆蓋任務(wù)的71%。

2019年全區(qū)巡察中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及問(wèn)題線索354條,，向被巡察單位移交立行立改問(wèn)題305條，向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委移交了解關(guān)注類和進(jìn)一步了解關(guān)注類問(wèn)題線索47條,。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委已立案調(diào)查6人,，給予黨紀(jì)政務(wù)處分3人，組織處理65人,，對(duì)7個(gè)單位班子成員進(jìn)行了集體談話,，收繳違紀(jì)資金111293元。向區(qū)委,、區(qū)政府,、區(qū)委宣傳部,、區(qū)人社局等職能部門及時(shí)提出巡察建議，督促出臺(tái)全區(qū)規(guī)范性制度42頁(yè),，解決共性問(wèn)題2個(gè),。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元,與上年相比增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.03%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及巡察工作經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。

二,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

三、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開(kāi)支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)。

四、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

第五部分附件

中共南岳區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.XLS