南岳區(qū)委巡察辦2020年部門預算編制說明

目錄

第一部分    概況

一、部門基本情況

1. 職能職責

2. 機構設置

二,、單位基本情況

三,、部門預算單位構成

部門收支總體情況

1. 收入預算

2. 支出預算

四,、部門收支總體情況

五,、一般公共預算撥款支出

1. 基本支出

2.項目支出

六,、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2. “三公”經費預算

3. 政府采購情況

4. 國有資產占用使用及新增資產配置情況

5. 預算績效目標說明

6.一般性支出情況

七,、名詞解釋

第二部分 2020年部門預算表

一,、部門職能職責

1.負責向區(qū)委巡察工作領導小組,、衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組報告巡察工作情況，傳達貫徹中央、省委,、衡陽市委,、南岳區(qū)委巡察工作領導小組的決策和部署。

2.負責對接省委巡視辦,、省委巡視組,、衡陽市委巡察辦、衡陽市委巡察組的日常聯(lián)絡工作,，及時報送有關信息資料,。

3.負責區(qū)委巡察領導小組與區(qū)委巡察組的協(xié)調聯(lián)絡。

4.負責統(tǒng)籌,、管理,、協(xié)調區(qū)委巡察組開展工作。

5.承擔區(qū)委各項巡察工作的綜合協(xié)調,、調查研究,、督察督辦、情況通報,、制度建設,、服務保障等。

6.負責對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性,、規(guī)律性問題進行綜合,、分析和研究，形成專題報告,，為區(qū)委決策服務,。

7.負責巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索進行集中管理、統(tǒng)一移交,、跟蹤督辦,。

8.負責對省委巡視辦、省委巡視組,，衡陽市委巡察辦,、衡陽市委巡察組，區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領導小組決定的事項及移交事項進行督辦,。

9.負責對巡察工作人員的培訓、考核,、監(jiān)督和管理,。

10.負責受理干部群眾對巡察工作的舉報和反映，并提出處理意見,。

11.負責巡察工作文書的建檔,、保管和使用。

12.負責督促檢查區(qū)委巡察組反饋意見的落實整改。

13.負責巡察信息處理和宣傳公開工作,。

14.承辦區(qū)委,、區(qū)委巡察工作領導小組交辦的其他事項。

    二,、單位基本情況

區(qū)委巡察辦是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我辦內設股室2個,，分別是綜合室和督查室,，核定編制人數(shù)2人，其中：行政編制2人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)2人,，退休人員0人，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務用車0臺,。 

三、部門預算單位構成 

我單位只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)巡察辦（組）本級,。

四,、 部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年年初預算數(shù)143.07萬元，其中：一般公共預算撥款143.07萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2020年收入預算較上年預算減少0.76萬元,，主要是由于人員年初預算減少。

（二）支出預算,，2020年年初預算數(shù)143.07萬元,，其中,，一般公共服務143.07萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,，2020年支出預算較上年預算減少0.76萬元,，主要是由于人員年初預算減少。

五,、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算143.07 萬元,，其中，一般公共服務支出143.07萬元,，占100 %,；公共安全支出0萬元，占0 %,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)48.53萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算94.54萬元,，主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于區(qū)本級巡察和市級交叉巡察方面等。

六,、 其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款4.87萬元,。比2019年預算減少0萬元，無變動,。

2.“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數(shù)為7.60萬元,，其中：公務接待費7.60萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算比2019年增加0.73萬元,，主要原因人員增加及巡察業(yè)務需要增加經費,。

3.政府采購情況

2020年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,，政府采購工程預算0萬元,。

4.國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月底，本部門共有公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

5.預算績效目標說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為143.07萬元,，其中，基本支出 48.53萬元,，項目支出94.54萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設項目。

    6.一般性支出情況

    2020年本部門會議費預算0萬元,。

 七,、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

第二部分 2020年部門預算表

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表

16.項目支出績效目標表

17.財政撥款收支總表

中共南岳區(qū)委巡察工作

領導小組辦公室

       2020年6月1日

38667預算公開表_(178)南岳區(qū)巡察工作辦公室_行財股