目 錄

第一部分 南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

1、部門職責(zé)

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)決算公開表

第一部分 南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一,、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、旅游市場,、廣播影視,、新聞出版、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng),。  

2.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化市場、旅游市場實(shí)施監(jiān)督檢查,，依法行使行政處罰權(quán),，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。  

3.負(fù)責(zé)對(duì)演出市場,、旅游市場,、娛樂市場、音像市場,、藝術(shù)品市場,、經(jīng)營性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場,、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場等經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，并查處其違法違規(guī)行為,。  

4.負(fù)責(zé)對(duì)體育市場的管理,。  

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，無二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)7人,，其中：全額參公事業(yè)編制 3人，差額參公事業(yè)編制 4人,。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員0人，無公務(wù)用車,。   

 （二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單,。

第二部分 2020年部門決算表

公開01表 收入支出決算總表 

公開02表 收入決算表 

公開03表 支出決算表 

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

公開09表 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開表格內(nèi)容詳見附后 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為 100.84 萬元,。與2019年相比,，增加 5.06  萬元，增加  5.28 %,，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 100.38 萬元,，其中：財(cái)政撥款收入 88.38  萬元,，占 88.05  %；上級(jí)補(bǔ)助收入  0 萬元,，占 0  %,；事業(yè)收入  0 萬元，占 0  %,；經(jīng)營收入 0  萬元,，占 0  %；附屬單位上繳收入 0  萬元,，占 0  %,；其他收入 12  萬元，占  11.95 %,。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 100.55  萬元,，其中：基本支出 100.55  萬元，占 100  %,；項(xiàng)目支出 0 萬元,，占 0  %；上繳上級(jí)支出 0  萬元,，占 0  %,；經(jīng)營支出 0  萬元，占  0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0  萬元,，占 0  %。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì) 88.84  萬元，與2019年相比,，減少  6.94 萬元,，減少  7.25 %，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出  88.55 萬元,，占本年支出合計(jì)的 88.07 %,，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少  6.75 萬元,，減少 7.08 %,，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出  88.55  萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出74.54萬元，占84.18%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.37 萬元，占7.19 %,；衛(wèi)生健康支出 3.23 萬元,，占 3.65  %；住房保障支出 4.41 萬元,，占 4.98 %,；住房保障支出 0.60 萬元，占 0.58 %,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 69.78 萬元,，支出決算數(shù)為 88.55  萬元,，完成年初預(yù)算的 126.90  %，其中：

1,、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為52.71萬元,，支出決算為74.54元，完成年初預(yù)算的141.42%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi),。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.37萬元，支出決算為6.37萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為6萬元,，支出決算為2.94萬元,，完成年初預(yù)算的49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整,。

4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療休（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.29元，支出決算為0.29萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為4.41萬元,，支出決算為4.41萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出  88.55 萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)   81.50萬元，占基本支出的 92.04  %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi) 7.05 萬元,，占基本支出的 7.96  %,，主要包括公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0.40  萬元,，支出決算為     0.11 萬元,，完成預(yù)算的 27.50  %，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.4  萬元,，支出決算為  0.11 萬元,，完成預(yù)算的 27.50 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，嚴(yán)控接待開支，與上年相比增加 0.08  萬元,，增加 266.67 %,，增加的主要原因是接待人數(shù)略有增多,。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬元，支出決算為  0 萬元,，完成預(yù)算的  0 %,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.11 萬元,，占 100  %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0  萬元,，占  0  %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0  萬元，占  0  %,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0  萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0  個(gè),，累計(jì)  0 人次,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.11  萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 1 個(gè),、來賓  9 人次，主要是行政執(zhí)法業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出,。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)  0 萬元,，我單位更新公務(wù)用車 0  輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元，截止2020年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0  輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入  0 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元,；支出 0  萬元，其中基本支出 0  萬元,，項(xiàng)目支出 0  萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。

九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績效部門要求已公開到南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.05  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加 1.61  萬元，增長 29.60   %。主要原因是單位郵電費(fèi)差旅費(fèi)租賃費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)  0 萬元,，人數(shù) 0  人；開支培訓(xùn)費(fèi) 0  萬元,，人數(shù) 0  人,；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支 0  萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額  0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0  萬元、政府采購工程支出 0  萬元,、政府采購服務(wù)支出  0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0  萬元，占政府采購支出總額的 0   %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元,，占政府采購支出總額的 0   %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本單位共有車輛  0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛,、機(jī)要通信用車 0  輛,、應(yīng)急保障用車   0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛,、其他用車  0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)（套）,。本單位固定資產(chǎn)總額3.04萬元，其中房屋建筑物0 棟,，價(jià)值0 元,；車輛0 臺(tái)，價(jià)值0 元,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái),；價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件 2020年度南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)算公開表

南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年決算公開表.XLS

南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2020年部門整體支出績效自評(píng)表