目 錄
一,、基本概況
1. 職能職責
2. 機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2. “三公”經(jīng)費預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標說明
六,、名詞解釋
七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化,、旅游市場,、廣播影視、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關(guān)宣傳活動。
（2）負責對全區(qū)文化市場,、旅游市場實施監(jiān)督檢查,，依法行使行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強制權(quán)和行政檢查權(quán),。
（3）負責對演出市場,、旅游市場、娛樂市場,、音像市場,、藝術(shù)品市場、經(jīng)營性文化藝術(shù)培訓市場,、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場等經(jīng)營活動實施監(jiān)督檢查,，并查處其違法違規(guī)行為。
（4）負責對體育市場的管理。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)7人，其中：全額參公事業(yè)編制 3人,，差額參公事業(yè)編制 4人,，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員0人,，臨聘人員0人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車0臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊本級,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計為71.5萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)71.5萬元,，其中：經(jīng)費撥款87.26萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元,、經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加1.72萬元，主要是由于在職人員綜治,、績效考核獎納入年初預(yù)算,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)71.5萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出58.93萬元,、社會保障和就業(yè)支出5.71萬元,、衛(wèi)生健康支出2.9萬元、住房保障支出3.96萬元,，支出較上年增加1.72萬元,，主要是由于在職人員綜治、績效考核獎納入年初預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入71.5萬元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出58.93萬元,，占82.42%；社會保障和就業(yè)支出5.71萬元,，占7.98%,；衛(wèi)生健康支出2.9萬元，占4.06%,；住房保障支出3.96萬元,，占5.54%。具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為62.84萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為8.66萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：主要用于文化市場管理執(zhí)法經(jīng)費3萬元,；用于網(wǎng)吧專項整治經(jīng)費2萬元,；用于文化娛樂場所安全生產(chǎn)督查經(jīng)費3萬元；用于黨支部活動經(jīng)費0.66萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本單位2021年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款4.53萬元,，比2020年預(yù)算減少0.91萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，壓縮開支,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.4萬元,，其中：公務(wù)接待費2.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元,，當年新購置0臺,，年底保有0臺），因公出國（境）費0萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平,。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開"掃黃打非"工作會議,，人數(shù)60人,，內(nèi)容為宣傳"掃黃打非"相關(guān)法規(guī),捍衛(wèi)社會主義意識形態(tài)和社會主義核心價值觀；培訓費預(yù)算0.5萬元,，擬開展文化市場安全,、反恐培訓，人數(shù)80人,，內(nèi)容為加強安全生產(chǎn),、反恐相關(guān)法規(guī)和知識培訓；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)3.04萬元,，其中：房屋0棟，共0平方米,，價值0萬元,；本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為71.5萬元,，其中,，基本支出62.84萬元，項目支出8.66萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，故不需公開重點項目預(yù)算績效情況。
七,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表