目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化、旅游市場,、廣播影視,、新聞出版、版權管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關宣傳活動,。
2.負責對全區(qū)文化市場、旅游市場實施監(jiān)督檢查,，依法行使行政處罰權，以及與行政處罰權相關的行政強制權和行政檢查權,。
3.負責對演出市場,、旅游市場、娛樂市場,、音像市場,、藝術品市場、經(jīng)營性文化藝術培訓市場、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡文化市場等經(jīng)營活動實施監(jiān)督檢查,，并查處其違法違規(guī)行為,。
4.負責對體育市場的管理。
（二）機構設置,。
南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊是差額撥款的參照公務員管理的事業(yè)單位,，無二級預算單位。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)7人,，其中：全額參公事業(yè)編制 3人，差額參公事業(yè)編制 4人,，2018年末實際在崗在編人數(shù) 7人,，無公務用車。
二,、部門預算單位構成
南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算67.89萬元,，其中，一般公共預算撥款67.89元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少1.81萬元,，主要是由于財政壓縮單位運行成本，部門項目經(jīng)費減少,。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算67.89萬萬元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出51.35萬元,，社會保障和就業(yè)支出6.48萬元,，衛(wèi)生健康支出5.92萬元，住房保障支出4.14萬元,。支出較去年減少1.81萬元,，主要是由于財政壓縮單位運行成本,，部門項目經(jīng)費減少。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算67.89萬元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出51.35萬元,，占75.63 %,；社會保障和就業(yè)支出6.48萬元，占9.54%,；衛(wèi)生健康支出5.92萬元,，占8.72%；住房保障支出4.14萬元占6.11%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數(shù)58.70萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出2019年本部門項目支出預算9.19萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中： 文化市場管理執(zhí)法經(jīng)費 支出 3.5 萬元，主要用于文化市場管理執(zhí)法方面,； 文化娛樂場所安全生產(chǎn)督查經(jīng)費 支出 3 萬元,，主要用于文化娛樂場所安全生產(chǎn)督查方面；網(wǎng)吧專項整治經(jīng)費支出 2 萬元,，主要用于網(wǎng)吧專項整治方面,；黨支部活動經(jīng)費支出 0.69 萬元，主要用于黨支部活動方面,。
五,、政府性基金預算支出
2019年本部門政府性基金支出預算0萬元。（本部門無政府性基金安排的支出）
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2019年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費6.05萬元,，比上年預算減少0.5萬元，下降7.63%,，主要是財政壓減一般性支出,。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2019年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.44萬元，其中,，公務接待費2.44萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少 0.5 萬元,，主要是其他交通費用的核減,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 0萬元，擬召開 會議,，人數(shù) 0 人,，內容為……；培訓費預算 0 萬元,，擬開展 培訓,，人數(shù) 0 人，內容為 ,；擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 0 萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車 0輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2019年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為67.89萬元,，其中,，基本支出 58.70萬元，項目支出 9.19 萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表