目  錄 

第一部分  南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況 

1,、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

第三部分2019年度部門決算情況說明  

1、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋  

第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)決算公開表  

第一部分   南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)概況 

一,、部門職責(zé) 

1,、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化,、旅游市場、廣播影視,、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī)，并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng),。,。

2、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化,、旅游市場,、廣播影視、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng)。

3,、負(fù)責(zé)對演出市場,、旅游市場,、娛樂市場,、音像市場、藝術(shù)品市場,、經(jīng)營性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場,、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場等經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，并查處其違法違規(guī)行為,。

4,、負(fù)責(zé)對體育市場的管理。  

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。 南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，無二級(jí)預(yù)算單位,。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)7人，其中：全額參公事業(yè)編制 3人,，差額參公事業(yè)編制 4人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 7人，無公務(wù)用車,。

（二）決算單位構(gòu)成,。我單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單,。

第二部分 2019年度部門決算表 

公開01表 收入支出決算總表 

公開02表 收入決算表 

公開03表 支出決算表 

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

公開08表  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

公開表格內(nèi)容詳見附后 

第三部分 2019年度部門決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

2019年度收,、支總計(jì)95.78萬元。與2018年相比,，減少0.87萬元,，減少0.9%，主要是因?yàn)槭杖霚p少了,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)90.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入90.72萬元,，占1005%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)95.30萬元,，其中：基本支出95.30萬元，占100%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)95.78萬元，與2018年相比,，減少0.87萬元,減少0.9%,，主要是因?yàn)槭杖霚p少了。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出95.30萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加減少3.7萬元,，增長3.8%,，主要是因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加了。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出95.30萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出73.73萬元,，占77.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.63萬元,，占8.1%,；衛(wèi)生健康支出9.79萬元，占10.3%,；住房保障支出4.15萬元,，占4.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為67.89萬元,，支出決算數(shù)為95.3萬元,，完成年初預(yù)算的140%，其中：

1,、文化旅游體育與傳媒支出,，年初預(yù)算為51.35萬元，支出決算為73.73萬元,，完成年初預(yù)算的144%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有許多支出未在年初預(yù)算內(nèi)。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為6.48萬元,，支出決算為7.63萬元,，完成年初預(yù)算的117.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)增,、經(jīng)費(fèi)增加,。

3、衛(wèi)生健康支出,，年初預(yù)算為5.92萬元,，支出決算為9.79萬元，完成年初預(yù)算的165.37%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有許多支出未在年初預(yù)算內(nèi),。

4、住房保障支出，年初預(yù)算為4.14萬元,，支出決算為4.15萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.3萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)78.80萬元，占基本支出的82.70%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,；公用經(jīng)費(fèi)16.50萬元，占基本支出的17.30%,，主要包括公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.44萬元,，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的1.22%,，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.44萬元,，支出決算為0.03萬元，完成預(yù)算的1.22%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于厲行節(jié)約,，減少“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少0.36萬元,，減少92.31%,減少的主要原因是接待任務(wù)很少,。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元,，占100%,其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.03萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè),、來賓8人次，主要是單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的接待費(fèi)用,。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，我單位當(dāng)年更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.49萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加10.44萬元,，增長172.56%。主要原因是含有項(xiàng)目支出,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，舉辦……等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

 （四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；本單位固定資產(chǎn)總額2.44萬元,，其中房屋建筑物0棟，價(jià)值0元,；車輛0臺(tái),，價(jià)值0元；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),；價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。 

第五部分 附件：2019年度南岳區(qū)文化執(zhí)法大隊(duì)決算公開表

南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì).XLS