目 錄

第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表

1,、部門(mén)收支總體情況表

2,、部門(mén)收入總體情況表

3,、部門(mén)支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé),。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化,、旅游市場(chǎng)、廣播影視,、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī)，并組織開(kāi)展有關(guān)宣傳活動(dòng),。 

2.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化市場(chǎng),、旅游市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查，依法行使行政處罰權(quán),，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán),。 

3.負(fù)責(zé)對(duì)演出市場(chǎng)、旅游市場(chǎng),、娛樂(lè)市場(chǎng),、音像市場(chǎng)、藝術(shù)品市場(chǎng),、經(jīng)營(yíng)性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng),、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，并查處其違法違規(guī)行為,。 

4.負(fù)責(zé)對(duì)體育市場(chǎng)的管理,。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)7人,，其中：全額參公事業(yè)編制 3人,，差額參公事業(yè)編制 4人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 7人,，無(wú)公務(wù)用車(chē),。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三,、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門(mén)收入預(yù)算69.78萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款69.78元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年增加1.89萬(wàn)元，主要是由于工資福利支出和專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出的增長(zhǎng),。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門(mén)支出預(yù)算69.78萬(wàn)萬(wàn)元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出52.71萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.37萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出6.29萬(wàn)元，住房保障支出4.41萬(wàn)元,。支出較去年增加1.89萬(wàn)元,，主要是由于工資福利支出和專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出的增長(zhǎng)。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算69.78萬(wàn)元，其中,，文化旅游體育與傳媒支出52.71萬(wàn)元,，占75.54 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.37萬(wàn)元,，占9.13%,；衛(wèi)生健康支出6.29萬(wàn)元，占9.01%,；住房保障支出4.41萬(wàn)元占6.32%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)61.04萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出2020年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算8.74萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中： 文化市場(chǎng)管理執(zhí)法經(jīng)費(fèi) 支出 3  萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)管理執(zhí)法方面,；  文化娛樂(lè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)督查經(jīng)費(fèi) 支出 3  萬(wàn)元,，主要用于文化娛樂(lè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)督查方面；網(wǎng)吧專(zhuān)項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)支出 2  萬(wàn)元,，主要用于網(wǎng)吧專(zhuān)項(xiàng)整治方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出 0.74 萬(wàn)元，主要用于黨支部活動(dòng)方面,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。（本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出）

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.44萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.61萬(wàn)元，下降10.08%,，主要是財(cái)政壓減一般性支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.40萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少 0.04萬(wàn)元,，主要是公務(wù)接待費(fèi)的核減,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)"掃黃打非"工作會(huì)議,，人數(shù) 60 人,，內(nèi)容為宣傳"掃黃打非"相關(guān)法規(guī),捍衛(wèi)社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  0.5 萬(wàn)元,，擬開(kāi)展文化市場(chǎng)安全,、反恐培訓(xùn)，人數(shù) 80 人,，內(nèi)容為加強(qiáng)安全生產(chǎn),、反恐相關(guān)法規(guī)和知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦 0  等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額  0 萬(wàn)元,，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0  輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0  臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為69.78萬(wàn)元,，其中,，基本支出 61.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 8.74萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。

七、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

2020年預(yù)算公開(kāi)表_(142)文化執(zhí)法大隊(duì)_行財(cái)股