2021年度部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》的文件精神,，我館對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)報告如下：
一,、部門（單位）基本情況
一部門職能職責
組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。文藝宣傳創(chuàng)作輔導活動;收集整理保護民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等,。
二機構(gòu)設(shè)置情況
南岳區(qū)文化藝術(shù)館是全額撥款的公益性事業(yè)單位,，我館內(nèi)設(shè)股室3個，分別是：辦公室,、財務(wù)室,、業(yè)務(wù)股。
三人員編制情況
2021年末,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)4人，其中：全額事業(yè)編制4人,。在職在崗3人,、退休人員1人，臨聘人員1人,。
二,、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出系保障我館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。2021年基本支出70.4萬元，較上年減少4.94萬元,。基本支出中人員經(jīng)費41萬元,，占基本支出的58.2%，與上年基本持平,；日常公用經(jīng)費26.7萬元,，占基本支出的37.9%，較上年下降8%,，主要原因是受疫情影響和壓減非重點,、剛性支出要求，我單位厲行節(jié)約,、嚴格把關(guān),，嚴控三公經(jīng)費支出，大力壓減公用經(jīng)費支出,。
（二）項目支出情況
項目支出系我館為完成財政財務(wù)管理工作而發(fā)生的支出,。2021年項目支出24.65萬元，比上年增加10.5萬元,，運行維護經(jīng)費支出22.4萬元,，比上年增加9.7萬元，增加76.5,，主要原因為2021年項目增加,。
三、部門整體支出績效情況
一是群文活動彰顯特色,。開展春節(jié)文化惠民系列活動,，組織了文化志愿者深入壽岳鄉(xiāng)岳林村、南岳鎮(zhèn)紫峰村,、光明村,，天子山社區(qū)、南街古戲臺開展免費送春聯(lián),、送剪紙活動5次,，送出新春對聯(lián)800多幅，版畫財神600多幅,，剪紙1000多幅,，積極籌備南岳廟會龍獅賽和春節(jié)排街活動（受疫情影響取消）, 以及“南岳祭茶大典”的儀式活動工作,，組織積極聯(lián)系市花鼓劇團送戲下鄉(xiāng)到壽岳鄉(xiāng)龍池村，南岳鎮(zhèn)雙田村,、水簾村,、金月社區(qū)。組織菩提樹樂隊送戲下鄉(xiāng)到壽岳鄉(xiāng)岳林村,，龍池石山村,，龍鳳水口村，紅旗村,，南岳鎮(zhèn)紅星村,，雙田村、水濂村,。慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,，組織舉辦千人廣場舞展演。配合舉辦南岳歌手賽,，全市合唱賽,，配合組織民謠節(jié)目《等待》和書畫作品參加市藝術(shù)節(jié)。
二是文藝創(chuàng)作交流頻繁,。創(chuàng)作套色木板刻畫《星星之火》參加【山岳作證】——“三山一水三畫院”首屆紅五星美術(shù)作品展,，并且套色木刻版畫《星星之火》在“學習強國”展示、中新網(wǎng)發(fā)表,，參加“藝心向黨 云游湖南”優(yōu)秀征集作品并獲獎,，創(chuàng)作套色木刻版畫《南來北往》參加“藝心向黨 云游湖南”優(yōu)秀作品征集展示（第三十二期），舉辦“百年畫卷非遺南岳”湖湘剪紙精品展,，舉辦“歲月如此美麗”王一茗工筆畫展,，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，聯(lián)合舉辦《紅五星美術(shù)作品展》,。
三是免費開放成為常態(tài),。老年書協(xié)常年開放，并繼續(xù)組織好書法培訓,、詩詞楹聯(lián)培訓活動；免費開放課堂增開成人排舞培訓班,，并在全區(qū)廣場舞點進行推廣,，中國共產(chǎn)黨一百周年之際在祝融小鎮(zhèn)廣場組織學員舉辦千人排舞展演，免費開放課堂還增開少兒素描班,、國畫班,、國學心理課、古琴鑒賞和太極拳公開課,。舉辦“百年畫卷非遺南岳”湖湘剪紙精品展,，版畫館舉辦王一茗“歲月如此美麗”工筆畫展,。積極指導扶持民間文藝社團的活動，指導曲協(xié)開展群眾文藝演出活動,，為菩提樹樂隊等文藝社團提供排演場地,、音響、道具,、樂器等方面的支持,，并指導開展藝術(shù)進校園工作。積極開展南街古戲臺演藝惠民工作,。
四,、硬件設(shè)施改造提質(zhì)。全國文化館第五次評估定級,，南岳區(qū)文化藝術(shù)館獲三級館稱譽,。文化藝術(shù)館新館舍的維修改造已經(jīng)完成，推進文化館法人治理工作,，推進南岳文化藝術(shù)館微信公眾號推送,，積極爭取“文化館數(shù)字化建設(shè)”中央專項資金。
五,、是非遺工作卓有成效,。今年《南岳廟會》通過第五批國家級非遺項目公示，組織申報《南岳古建筑雕刻技藝》進入第五批省級非遺項目,，積極配合省非遺日活動在南岳天子山舉辦,，組織南岳祭茶大典的祭祀舞，節(jié)氣旗,，南岳朝圣表演,，南岳道樂表演，衡山拜龍表演熱場,。組織舉辦“百年畫卷非遺南岳”湖湘剪紙精品展,，組織參與了南岳祭茶大典活動 ，組織《南岳剪紙》進岳廟社區(qū),，進校園,，并且《南岳剪紙》進校園作為案例發(fā)表論文，組織《南岳竹木雕》進南岳完小校園第二課堂,，聯(lián)合創(chuàng)作皮影戲劇目《上馬殺賊下馬學佛》,，舉辦區(qū)級非遺傳承人培訓班，對南岳的市級非遺項目進行自查,，組織非遺項目作品參加省,、市各類非遺展，籌備南岳區(qū)非遺實物展,，繼續(xù)開展南岳朝圣進廟表演工作,。
六,、是業(yè)務(wù)水平不斷提升。為不斷適應新形勢要求,，提高館內(nèi)工作人員素質(zhì),，派骨干參加各類培訓。同時,，發(fā)揮館內(nèi)專業(yè)優(yōu)勢進行背景設(shè)計,。
四、存在的問題及原因分析
通過前述對我館整體支出情況的分析,，反映出目前整體支出主要在預算執(zhí)行方面還存在一些問題和不足：
受疫情影響,，部分項目啟動較晚，實施周期相對較長,，導致項目驗收晚,，預算執(zhí)行進度偏慢，相對比較集中,。我們將在下年予以重視,，督促項目實施單位早啟動、早實施,、早驗收,，對符合條件的項目按照項目進度支付相關(guān)款項。
五,、下一步改進措施
針對上述存在的問題,，擬采取以下改進措施：
強化預算管理，定期開展預算執(zhí)行分析,。通過定期對項目實施和預算執(zhí)行情況進行梳理,，及時掌握項目進度，督促項目實施單位早啟動,、早實施,、早驗收，對符合條件的項目按照項目進度支付相關(guān)款項,，將預算資金管理貫穿于項目實施全過程中,。對未啟動項目及時分析原因，根據(jù)資金使用情況調(diào)整下年預算安排,。
南岳區(qū)文化藝術(shù)館
2022.1.28