部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表藝術(shù)館
| 2020年部門整體支出績效自評(píng)表 | |||||||
| 單位名稱 | 南岳區(qū)文化藝術(shù)館 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 蔡鵬 15873418221 | ||||
| 主管部門 | 南岳區(qū)文旅廣體局 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)文化藝術(shù)館 | ||||
| 資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | ||||
| 合計(jì) | 42.07 | 99.14 | 上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加 | ||||
| 其中：財(cái)政撥款 | 42.07 | 89.14 | 上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加 | ||||
| 其他資金 | 10 | 主管局撥款 | |||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 | |||||
| 根據(jù)國家十三五規(guī)劃文化發(fā)展戰(zhàn)略要求和區(qū)委區(qū)政府的戰(zhàn)略部署，啟動(dòng)文化館數(shù)字化建設(shè),，完善網(wǎng)上填報(bào)好“三年行動(dòng)計(jì)劃”工作,；做好文化館場館維修改造。進(jìn)一步完善和提質(zhì)公共文化服務(wù),，增加免費(fèi)開放的項(xiàng)目,，提高免費(fèi)開放的檔次，拓展免費(fèi)開放服務(wù)的內(nèi)容和方式,；繼續(xù)抓好群眾文藝創(chuàng)作工作,，組織文藝工作者深入基層，農(nóng)村,、景區(qū)體驗(yàn)生活,。配合區(qū)、局安排，創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品參加歡樂瀟湘活動(dòng); 啟動(dòng)省級(jí)非遺項(xiàng)目《南岳廟會(huì)》“十四五”規(guī)劃保護(hù)工作進(jìn)程,，積極推進(jìn)《南岳廟會(huì)》申報(bào)國家級(jí)非遺項(xiàng)目工作,；進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)非遺項(xiàng)目和傳承人的認(rèn)證、立項(xiàng),；做好非遺傳承人管理和非遺檔案整理工作,；舉辦區(qū)級(jí)非遺培訓(xùn)班;配合區(qū)里和主管局開展其他各項(xiàng)工作。 | 根據(jù)國家十三五規(guī)劃文化發(fā)展戰(zhàn)略要求和區(qū)委區(qū)政府的戰(zhàn)略部署,，啟動(dòng)文化館數(shù)字化建設(shè),，完善網(wǎng)上填報(bào)好“三年行動(dòng)計(jì)劃”工作；做好文化館場館維修改造,。進(jìn)一步完善和提質(zhì)公共文化服務(wù),，增加免費(fèi)開放的項(xiàng)目，提高免費(fèi)開放的檔次,，拓展免費(fèi)開放服務(wù)的內(nèi)容和方式,；繼續(xù)抓好群眾文藝創(chuàng)作工作，組織文藝工作者深入基層,，農(nóng)村,、景區(qū)體驗(yàn)生活。配合區(qū),、局安排,，創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品參加歡樂瀟湘活動(dòng); 啟動(dòng)省級(jí)非遺項(xiàng)目《南岳廟會(huì)》“十四五”規(guī)劃保護(hù)工作進(jìn)程，積極推進(jìn)《南岳廟會(huì)》申報(bào)國家級(jí)非遺項(xiàng)目工作,；進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)非遺項(xiàng)目和傳承人的認(rèn)證,、立項(xiàng),；做好非遺傳承人管理和非遺檔案整理工作,；舉辦區(qū)級(jí)非遺培訓(xùn)班;配合區(qū)里和主管局開展其他各項(xiàng)工作。 | ||||||
| 目標(biāo)1 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 版畫館版畫的收集,、整理,、制作。 | 254.65㎡ | 已完成 | |||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理 | 30件 | 30件 | |||||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào) | 1省級(jí)8市級(jí)13區(qū)級(jí) | 1國級(jí)8市級(jí)13區(qū)級(jí) | |||||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集,、整理,、保護(hù) | 30件 | 30件 | |||||
| 免費(fèi)開放場館 | 6項(xiàng)目 | 6項(xiàng)目 | |||||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理保護(hù)管理及培訓(xùn) | 1期 | 1期 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 版畫館版畫的收集、整理,、制作優(yōu)質(zhì)率 | >90% | >90% | ||||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理,、申報(bào)收集、整理,、保護(hù),、合格率 | >90% | >90% | |||||
| 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 | >90% | >90% | |||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 非遺保護(hù)工作等完成時(shí)間 | 2020年底 | 1國家級(jí)申報(bào)通過 | ||||
| 版畫館版畫的收集,、整理、制作及時(shí)率 | >90% | >90% | |||||
| 成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | ≤27.4萬元 | 44.68萬元 | 人員經(jīng)費(fèi)增加：綜治獎(jiǎng),、考核獎(jiǎng),、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資未列入年初預(yù)算批復(fù) | |||
| 公用經(jīng)費(fèi) | ≤2.32萬元 | 41.75萬元 | 上級(jí)經(jīng)費(fèi)、任務(wù)增加,。 | ||||
| 保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作開館免費(fèi) | ≤3.5萬元 | 3.5萬元 | |||||
| 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清理保護(hù)管理及培訓(xùn) | ≤3萬元 | 3萬元 | |||||
| 版畫館工作 | ≤4.5萬元 | 4.5萬元 | |||||
| 其他 | ≤1.35萬元 | 1.35萬元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 豐富全區(qū)人民群眾的業(yè)余生活 | ≧90% | ≧90% | |||
| 可持續(xù)影響 | 傳承優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化 | 進(jìn)一步加強(qiáng) | 進(jìn)一步加強(qiáng) | ||||
| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 人民群眾滿意度 | ≧90% | ≧90% | ||||